風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別評估表

1、a、顧客導(dǎo)向過程（Cop）：輸入來源于顧客要求輸出滿足顧客要求的過程.b、管理過程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過程和支持過程的過程.c、支持過程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)的過程.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類別：■質(zhì)量■過程風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析序號序號風(fēng)險(xiǎn)來源風(fēng)險(xiǎn)來源（內(nèi)部（內(nèi)部外部）外部）風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPNRPN風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別級別管理措施管理措施責(zé)任部門責(zé)任部門人實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間(開始－完

2、成開始－完成)評價(jià)措評價(jià)措施有效施有效性1COP01客戶開發(fā)，合同評審過程1.對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。2.客戶要求識別不完整。3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。2.對客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測量。3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評審事宜。相關(guān)文件：《服務(wù)要求控制程序》銷售部2017.012017.12有效2COP02開發(fā)計(jì)劃1.計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時(shí)

3、完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排開發(fā)計(jì)劃。3.安排全程跟進(jìn)開發(fā)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過程。相關(guān)文件：總部2017.012017.12有效a、顧客導(dǎo)向過程（Cop）：輸入來源于顧客要求輸出滿足顧客要求的過程.b、管理過程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過程和支持過程的過程.c、支持過程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)的過程.2.《不合格服務(wù)及糾正措施控制程序》5C

4、OP05持續(xù)改進(jìn)過程1、不合格識別不充分。2、改善意識不到位。3、人員不具備改善的能力。52220高風(fēng)險(xiǎn)1.明確不合格的范圍。2.意識培訓(xùn)。3.明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。相關(guān)文件：1.《不合格服務(wù)及糾正措施控制程序》各部門2017.012017.12有效6COP06組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程1.組織環(huán)境識別不齊全。2.相關(guān)方要求識別不完整。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.定期進(jìn)行監(jiān)視和評審。2.采取以對策。相關(guān)文件：無管理層2017.