項目部物資采購管理制度

1、XXXXXXXXXX有限公司運營項目部管理文件有限公司運營項目部管理文件物資采購管理制度物資采購管理制度XXXXX有限公司有限公司運營項目部運營項目部物資采購管理制度物資采購管理制度批準：準：審核：核：編寫：寫：2016年09月01日頒布實施日頒布實施XXXXXXXXXX有限公司運營項目部管理文件有限公司運營項目部管理文件物資采購管理制度物資采購管理制度第2頁共7頁審批。項目經理必須于每月30日前完成審批。3.2.3經項目經理批準后的物

2、資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的依據。3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將《項目物資采購申請單》整理后報公司計劃經營部審批。3.2.5計劃經營部應將審批情況反饋給提報項目部。3.2.5計劃經營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計劃經營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報項目經理審批。對需

3、要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。4物資采購的付款及報銷物資采購的付款及報銷4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負責辦理。4.2物資采購應盡量索取增值稅專用發(fā)票。4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經理簽字。4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費用及報銷管理制度》辦理。4.5需申請公司付款的按《費用及報銷管理制度》的規(guī)定申請公司付款。5物資采購的