物資領(lǐng)域廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)

1、1物資管理第一第一節(jié)總流程圖總流程圖1、編制采購(gòu)申請(qǐng)2、申請(qǐng)采購(gòu)方式3、組織采購(gòu)4、簽訂合同驗(yàn)收5入庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理7物資領(lǐng)用8物資保管采購(gòu)付款6付款控制9物資盤點(diǎn)廢舊物資管理10廢舊物資保管11廢舊物資處理質(zhì)保期12質(zhì)保期缺陷3（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表編制采購(gòu)申請(qǐng)編制采購(gòu)申請(qǐng)流程流程關(guān)鍵關(guān)鍵環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)責(zé)任責(zé)任主體主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等級(jí)防控措施防控措施防控防控主體主體問(wèn)責(zé)追究問(wèn)責(zé)追究需求部門提交采購(gòu)申請(qǐng)

2、單需求部門采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)人1.虛報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費(fèi)?！瘛瘛裎镔Y需求部門、工程計(jì)劃部、工程物資部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十第三十五條第三款五條第三款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。編制采購(gòu)申請(qǐng)檢查庫(kù)存工程物資部門人員2.虛報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費(fèi)、變質(zhì)、失效?！瘛瘛?1)嚴(yán)格執(zhí)行公司“零庫(kù)存”管理要求，定期對(duì)物資耗存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，合理編制年度、季度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃

3、。(2)嚴(yán)格審批制度。(3)建立物資管理信息公開制度。通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)招標(biāo)、價(jià)格、廠家、到貨日期和庫(kù)存等信息資源共享，公開透明，接受群眾監(jiān)督。(4)建立物資監(jiān)督保障體系。定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行責(zé)任追究。(5)公司組織開展物資采購(gòu)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)計(jì)劃程序是否失控、采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)是否適當(dāng)、采購(gòu)計(jì)劃分解是否到位、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行是否徹底、采購(gòu)計(jì)劃與其他計(jì)劃是否協(xié)調(diào)等。工程物資部、工程計(jì)劃部、監(jiān)察審計(jì)按照《中國(guó)國(guó)電