年度市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃

1、（附表）（附表）合力汽車膠年度市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃合力汽車膠年度市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃1一、年度總體費(fèi)用資金預(yù)算一、年度總體費(fèi)用資金預(yù)算計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃時(shí)間：2017年1月1日—2017年12月31日市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金預(yù)算說明市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金預(yù)算說明備注備注一要達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會(huì)產(chǎn)生各類相關(guān)的費(fèi)用，要解決費(fèi)用問題就需要要達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會(huì)產(chǎn)生各類相關(guān)的費(fèi)用，要解決費(fèi)用問題就需要一定數(shù)目的資金作為支持和保障，而要

2、對(duì)這批資金進(jìn)行合理的調(diào)配、分割、管理和使一定數(shù)目的資金作為支持和保障，而要對(duì)這批資金進(jìn)行合理的調(diào)配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對(duì)其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場(chǎng)用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對(duì)其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金預(yù)算的目的。推廣費(fèi)用資金預(yù)算的目的。年度總體市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明年度總體市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明一）年度總體市場(chǎng)推廣資金預(yù)算指標(biāo)一

3、）年度總體市場(chǎng)推廣資金預(yù)算指標(biāo)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)二總費(fèi)用為：總費(fèi)用為：180000元1）年計(jì)劃營業(yè)總額的）年計(jì)劃營業(yè)總額的6%（3000000X0.06=180000）或2）年?duì)I業(yè)總額毛利總合的年?duì)I業(yè)總額毛利總合的15%（平均毛利按（平均毛利按40%計(jì)算計(jì)算3000000X0.4=12000001200000X0.15=180000）此年度總體市場(chǎng)推此年度總體市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金預(yù)算不廣費(fèi)用資金預(yù)算不包含市場(chǎng)開發(fā)人員包含市場(chǎng)開發(fā)人員費(fèi)

4、用。費(fèi)用。預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明三汽車內(nèi)飾膠目前還處于市場(chǎng)的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)，拓展更汽車內(nèi)飾膠目前還處于市場(chǎng)的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)，拓展更大的市場(chǎng)空間，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更好的有利資源，達(dá)到一定的社會(huì)影響等大的市場(chǎng)空間，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更好的有利資源，達(dá)到一定的社會(huì)影響等都需要投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年度計(jì)劃營業(yè)總額的都需要投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年

5、度計(jì)劃營業(yè)總額的6%或總毛利或總毛利的15%，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到飽和狀態(tài)后，市場(chǎng)推廣資金只作為正常維護(hù)使用時(shí)，投入比例，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到飽和狀態(tài)后，市場(chǎng)推廣資金只作為正常維護(hù)使用時(shí)，投入比例可降底。可降底。特別說明特別說明四以上市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷活動(dòng)中因商品讓利、降價(jià)、贈(zèng)品以上市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷活動(dòng)中因商品讓利、降價(jià)、贈(zèng)品等隱形支出費(fèi)用，此費(fèi)用核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本；此部等隱形支

6、出費(fèi)用，此費(fèi)用核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本；此部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本以供參考，不作為活動(dòng)的分投入核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本以供參考，不作為活動(dòng)的直接投入成本。直接投入成本。二、市場(chǎng)推廣資金使用計(jì)劃二、市場(chǎng)推廣資金使用計(jì)劃制定市場(chǎng)推廣資金使用計(jì)劃的目的和目標(biāo)制定市場(chǎng)推廣資金使用計(jì)劃的目的和目標(biāo)備注備注一制定市場(chǎng)推廣資金使用計(jì)劃的目的在于對(duì)所有的市場(chǎng)資金投入做到有效的控制

7、，清楚每制定市場(chǎng)推廣資金使用計(jì)劃的目的在于對(duì)所有的市場(chǎng)資金投入做到有效的控制，清楚每筆資金的用途和流向，方便財(cái)務(wù)部門的資金預(yù)留、支付、核算與總控；目標(biāo)是通過預(yù)先筆資金的用途和流向，方便財(cái)務(wù)部門的資金預(yù)留、支付、核算與總控；目標(biāo)是通過預(yù)先的計(jì)劃和實(shí)施使花費(fèi)的每筆資金都力求發(fā)揮出其最大效用。的計(jì)劃和實(shí)施使花費(fèi)的每筆資金都力求發(fā)揮出其最大效用。市場(chǎng)推廣資金流向的類別分解和分配占比市場(chǎng)推廣資金流向的類別分解和分配占比第一類第一類第二類第二類第三

8、類第三類第四類第四類第五類第五類第六類第六類第七類第七類經(jīng)營促銷經(jīng)營促銷媒體投放媒體投放宣傳物料宣傳物料會(huì)籍營銷會(huì)籍營銷渠道推廣渠道推廣展會(huì)營銷展會(huì)營銷其他其他二20%20%￥36000￥3600020%20%￥36000￥3600010%10%￥18000￥1800010%10%￥18000￥1800010%10%￥18000￥1800025%25%￥45000￥450005%5%￥9000￥9000。市場(chǎng)營銷類別說明及各類別營銷資金

9、的具體分配比例市場(chǎng)營銷類別說明及各類別營銷資金的具體分配比例1）經(jīng)營促銷推廣類別說明）經(jīng)營促銷推廣類別說明一）一）經(jīng)營促銷推廣指：由于商品銷售、庫存結(jié)構(gòu)、經(jīng)營指標(biāo)等原因需要通過廣告告知、經(jīng)營促銷推廣指：由于商品銷售、庫存結(jié)構(gòu)、經(jīng)營指標(biāo)等原因需要通過廣告告知、（附表）（附表）合力汽車膠年度市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃合力汽車膠年度市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃33）宣傳物料資金使用說明）宣傳物料資金使用說明宣傳物料資金包含類別說明中所列的所有項(xiàng)

10、目的發(fā)生費(fèi)用。宣傳物料資金包含類別說明中所列的所有項(xiàng)目的發(fā)生費(fèi)用。此計(jì)劃資金中不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分，因?yàn)槠洳槐阌趯?shí)際核算，此計(jì)劃資金中不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分，因?yàn)槠洳槐阌趯?shí)際核算，此費(fèi)用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營成本；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營中心，則屬于追加此費(fèi)用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營成本；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營中心，則屬于追加資金部分，不屬市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。資金部分，不屬市場(chǎng)推廣費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。1）會(huì)籍營銷類別說明）

11、會(huì)籍營銷類別說明針對(duì)會(huì)員的營銷活動(dòng)包含兩個(gè)主要組成部分，第一是會(huì)籍營銷，就是將會(huì)籍針對(duì)會(huì)員的營銷活動(dòng)包含兩個(gè)主要組成部分，第一是會(huì)籍營銷，就是將會(huì)籍（會(huì)員在一定的時(shí)間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)行銷（會(huì)員在一定的時(shí)間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)行銷售的活動(dòng)。此項(xiàng)主要會(huì)員俱樂部具體負(fù)責(zé)。售的活動(dòng)。此項(xiàng)主要會(huì)員俱樂部具體負(fù)責(zé)。第二是針對(duì)會(huì)員這一特殊群體和以會(huì)員為主要目標(biāo)對(duì)象而展開的各種銷售活第二是針對(duì)

12、會(huì)員這一特殊群體和以會(huì)員為主要目標(biāo)對(duì)象而展開的各種銷售活動(dòng)，此項(xiàng)可歸屬于經(jīng)營促銷項(xiàng)目中。這一類別中主要指的是第一種。動(dòng)，此項(xiàng)可歸屬于經(jīng)營促銷項(xiàng)目中。這一類別中主要指的是第一種。2）會(huì)籍營銷類資金分配比列（總額）會(huì)籍營銷類資金分配比列（總額1800018000元）元）俱樂部建設(shè)推廣俱樂部建設(shè)推廣會(huì)員活動(dòng)會(huì)員活動(dòng)預(yù)留資金預(yù)留資金60%60%￥10800￥1080030%30%￥5400￥540010%10%￥1800￥1800預(yù)留資金為靈活

13、預(yù)留資金為靈活性使用資金和補(bǔ)性使用資金和補(bǔ)充資金充資金3）會(huì)籍營銷資金使用說明）會(huì)籍營銷資金使用說明四）四）這里的會(huì)籍營銷的計(jì)劃資金主要指會(huì)員俱樂部建設(shè)和對(duì)外推廣費(fèi)用（不包含因部這里的會(huì)籍營銷的計(jì)劃資金主要指會(huì)員俱樂部建設(shè)和對(duì)外推廣費(fèi)用（不包含因部門組建中所有工作人員的工資等，此費(fèi)用數(shù)企業(yè)的人員成本開支）門組建中所有工作人員的工資等，此費(fèi)用數(shù)企業(yè)的人員成本開支）、各類會(huì)員活動(dòng)、各類會(huì)員活動(dòng)組織和開展費(fèi)用（不包含活動(dòng)費(fèi)用的折抵和本企業(yè)內(nèi)部

14、活動(dòng)場(chǎng)地使用費(fèi)用）等。組織和開展費(fèi)用（不包含活動(dòng)費(fèi)用的折抵和本企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)場(chǎng)地使用費(fèi)用）等。1）渠道推廣類別說明）渠道推廣類別說明企業(yè)的政策制定和市場(chǎng)推廣部門，不斷為企業(yè)尋找、發(fā)掘、開拓和建立新的及潛企業(yè)的政策制定和市場(chǎng)推廣部門，不斷為企業(yè)尋找、發(fā)掘、開拓和建立新的及潛在的營銷渠道是一項(xiàng)長期和必備個(gè)工作，此項(xiàng)工作的良性開展將是企業(yè)快速、穩(wěn)在的營銷渠道是一項(xiàng)長期和必備個(gè)工作，此項(xiàng)工作的良性開展將是企業(yè)快速、穩(wěn)定發(fā)展的助推器，它能為產(chǎn)品找到

15、新的、適合的客戶市場(chǎng)，為企業(yè)和市場(chǎng)建立更定發(fā)展的助推器，它能為產(chǎn)品找到新的、適合的客戶市場(chǎng)，為企業(yè)和市場(chǎng)建立更多的聯(lián)系通道。多的聯(lián)系通道。（例如將網(wǎng)絡(luò)直銷、產(chǎn)品直銷、完整車居等作為一種新的銷售渠道（例如將網(wǎng)絡(luò)直銷、產(chǎn)品直銷、完整車居等作為一種新的銷售渠道來重點(diǎn)建設(shè)、推廣和維護(hù)）來重點(diǎn)建設(shè)、推廣和維護(hù)）此處提到的網(wǎng)絡(luò)此處提到的網(wǎng)絡(luò)為銷售渠道性質(zhì)，為銷售渠道性質(zhì)，宣傳廣告中提到宣傳廣告中提到的網(wǎng)絡(luò)為宣傳性的網(wǎng)絡(luò)為宣傳性質(zhì)，兩者相互不質(zhì)，兩者

16、相互不沖突沖突2）渠道推廣類企劃資金分配比例（總額：）渠道推廣類企劃資金分配比例（總額：1800018000元）元）此類別由于變化性較大，突發(fā)性較強(qiáng)，不便于預(yù)先計(jì)劃，資金花費(fèi)也不便于分類此類別由于變化性較大，突發(fā)性較強(qiáng)，不便于預(yù)先計(jì)劃，資金花費(fèi)也不便于分類操作，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分，只需記錄好每次工作開展的流水帳，做好操作，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分，只需記錄好每次工作開展的流水帳，做好總控?？偪?。3）渠道推廣資金使用說明）渠道推

17、廣資金使用說明五）五）渠道推廣資金包含類別說明中所列的所有工作項(xiàng)目中的可能發(fā)生的所有費(fèi)用，渠道推廣資金包含類別說明中所列的所有工作項(xiàng)目中的可能發(fā)生的所有費(fèi)用，亦可以說只要屬于市場(chǎng)渠道推廣范疇內(nèi)的所有直接支出費(fèi)用。亦可以說只要屬于市場(chǎng)渠道推廣范疇內(nèi)的所有直接支出費(fèi)用。因此項(xiàng)工作開展而需新增加人員的，人員的工資支出也不包含在渠道推廣的因此項(xiàng)工作開展而需新增加人員的，人員的工資支出也不包含在渠道推廣的計(jì)劃費(fèi)用中，此費(fèi)用屬企業(yè)正常的人員支出成本

18、；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營中計(jì)劃費(fèi)用中，此費(fèi)用屬企業(yè)正常的人員支出成本；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營中心，則屬于追加資金部分，不屬市場(chǎng)營銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。心，則屬于追加資金部分，不屬市場(chǎng)營銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。1）展會(huì)營銷類別說明）展會(huì)營銷類別說明三六）六）展會(huì)營銷在現(xiàn)代企業(yè)中扮演的角色是非常重要的，展會(huì)營銷的滲透效應(yīng)越來越強(qiáng)。展會(huì)營銷在現(xiàn)代企業(yè)中扮演的角色是非常重要的，展會(huì)營銷的滲透效應(yīng)越來越強(qiáng)。展會(huì)作為吸引客戶、發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目、樹立形象的營銷

19、工具，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所展會(huì)作為吸引客戶、發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目、樹立形象的營銷工具，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所應(yīng)用。尤其是向市場(chǎng)推出新服務(wù)、新產(chǎn)品、新促銷的時(shí)候，參加展會(huì)已經(jīng)成為很應(yīng)用。尤其是向市場(chǎng)推出新服務(wù)、新產(chǎn)品、新促銷的時(shí)候，參加展會(huì)已經(jīng)成為很多企業(yè)開拓市場(chǎng)的首要選擇。多企業(yè)開拓市場(chǎng)的首要選擇。注：展會(huì)營銷主要分為兩大類別：第一類是參展；第二類是參會(huì)；（參展是指我注：展會(huì)營銷主要分為兩大類別：第一類是參展；第二類是參會(huì)；（參展是指我企業(yè)以參展