質(zhì)量安全年度審計(jì)報(bào)告 (2)

1、食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全體系年度檢查報(bào)告食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全體系年度檢查報(bào)告SN2016020檢查對(duì)象:廣西欽州瑪氏食品有限公司第三方機(jī)構(gòu):廣西廣西壯族自治區(qū)食品藥品審評(píng)查驗(yàn)中心委托方:廣西壯族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局廣西區(qū)食品藥品審評(píng)查驗(yàn)中心根據(jù)自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全年度審計(jì)報(bào)告制度（試行）的通知》（桂食藥監(jiān)食生〔2014〕9號(hào)）和自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局辦公室《關(guān)于印發(fā)2015年食品生產(chǎn)企業(yè)

2、質(zhì)量安全年度審計(jì)試點(diǎn)工作方案的通知》（桂食藥辦食生函〔2016〕1號(hào)）要求，于2016年05月07日組織檢查小組對(duì)廣西欽州瑪氏食品有限公司果酒生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量安全年度檢查，現(xiàn)形成報(bào)告如下：一、企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況企業(yè)基本信息見(jiàn)表1：表1企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容企業(yè)名稱廣西欽州瑪氏食品有限公司證書(shū)編號(hào)及有效期QS450015020001有效期至2016年09月13日生產(chǎn)地址欽州市山塘居委會(huì)韋屋居民小組企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司（自然

3、人投資或控股的法人獨(dú)資）產(chǎn)品名稱及規(guī)格丹霞火龍果酒酒精度：10%vol規(guī)格：730mL藍(lán)冠火龍果酒酒精度：10%vol規(guī)格：730mL金樽火龍果酒酒精度：10%vol規(guī)格：360mL、730mL產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)NYT1508—2007《綠色食品果酒》檢驗(yàn)方式自檢表3改進(jìn)建議改進(jìn)建議（續(xù)）2生產(chǎn)用水為地下水源，但2015年僅有1份水源檢驗(yàn)報(bào)告。①組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、完善并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)自行制定的《食品生產(chǎn)過(guò)程管理制度》，對(duì)生產(chǎn)用水安全性指標(biāo)在制度

4、中應(yīng)規(guī)定一年至少進(jìn)行兩次（沽水期和豐水期）檢驗(yàn)。②質(zhì)量安全授權(quán)人自2016年起應(yīng)定期監(jiān)督、檢查有關(guān)人員是否按制度規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。3①更衣間部分工作服放在貯衣柜未有消毒措施。②灌裝間與調(diào)酒間存在人流交叉。①組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行GB14881和企業(yè)制定的《食品生產(chǎn)過(guò)程管理制度》。②對(duì)于更衣室工作服與生活用服的處置，可采取分掛并設(shè)置消毒設(shè)施，或生活用服貯存于貯衣柜中，工作服掛墻上以紫外燈進(jìn)行殺菌消毒等措施。③對(duì)灌裝間與調(diào)酒間存在的人流

5、交叉問(wèn)題，可根據(jù)GB14881的規(guī)定并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況合理布局，解決交叉污染的問(wèn)題。4無(wú)灌裝機(jī)、破碎機(jī)清洗消毒記錄。①組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行GB148812013《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》和企業(yè)制定的《衛(wèi)生管理制度》。②在“清洗消毒記錄表格”中增加所有關(guān)鍵設(shè)備的清洗消毒記錄。③質(zhì)量安全授權(quán)人應(yīng)與車(chē)間生產(chǎn)負(fù)責(zé)人一道自2016年起定期監(jiān)督、檢查有關(guān)人員是否按制度規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。5隨機(jī)抽查2批次產(chǎn)品，火龍果汁領(lǐng)用記錄無(wú)簽名，

6、信息不全。①組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《原輔料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《生產(chǎn)過(guò)程控制制度及考核辦法》有關(guān)規(guī)定。②企業(yè)安全授權(quán)人或相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期監(jiān)督及檢查原輔材料的出庫(kù)領(lǐng)用記錄表信息記錄表是否按規(guī)定信息填寫(xiě)完整。6無(wú)投料管理制度。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》，完善《生產(chǎn)過(guò)程控制制度及考核辦法》，建立生產(chǎn)投料管理制度。7部分項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)修約不正確。①企業(yè)應(yīng)組織化驗(yàn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行

7、企業(yè)制定的《出廠檢驗(yàn)記錄制度》；②企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)修約的學(xué)習(xí)或派出檢驗(yàn)員到相關(guān)單位進(jìn)行數(shù)據(jù)修約的培訓(xùn)；③舉一反三，企業(yè)在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中應(yīng)加強(qiáng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)技術(shù)和理論的培訓(xùn)，并定期對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)知識(shí)進(jìn)行考核。8職責(zé)和（檢驗(yàn)操作）規(guī)程未上墻公示。①組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、完善并嚴(yán)格執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室管理制度》，明確檢驗(yàn)員崗位職責(zé)和檢驗(yàn)操作規(guī)程必須上墻的規(guī)定；②實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行并定期檢查，隨時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)上墻檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行更新。9電子天平未在檢