2016某醫(yī)藥公司風(fēng)險管理分析報告

1、公司風(fēng)險分析評估報告風(fēng)險分析評估報告起草（簽名日期）：審核（簽名日期）：批準(zhǔn)（簽名日期）：第1頁共16頁公司風(fēng)險分析評估報告輸、售后服務(wù)）等多個環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，任何一個環(huán)節(jié)出錯都將導(dǎo)致不同的危害事件，即每個環(huán)節(jié)都存在著不同的風(fēng)險。各部門采用事故分析、流程圖、檢查表、頭腦風(fēng)暴、因果圖（魚骨圖）等工具，按崗位或活動進(jìn)行風(fēng)險識別，結(jié)果如下，風(fēng)險識別表序部門崗位或過程可能導(dǎo)致質(zhì)量事故原因未審核產(chǎn)生后果號首營資料審核和銷售人員資質(zhì)審核。首營資料

2、審核和銷售人員資質(zhì)審核。首營資料審核和銷售人員資質(zhì)審核。1質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部購入假藥或劣藥購入假藥或劣藥購入假藥或劣藥2審核不到位345資質(zhì)過期未審核采購部采購計劃審核超經(jīng)營范圍采購從不合格供應(yīng)商購進(jìn)產(chǎn)品、購進(jìn)假藥或劣藥采購部供應(yīng)商資質(zhì)的審核未審核從不合格供應(yīng)商購進(jìn)產(chǎn)品、購進(jìn)假藥或劣藥67采購部供應(yīng)商資質(zhì)的審核采購部采購合同資質(zhì)過期未簽訂供需雙方產(chǎn)生糾紛無書面依據(jù)，同時無法控制供貨渠道，購入假藥劣假供需雙方產(chǎn)生糾紛缺乏依據(jù)采購?fù)素洸患皶r

3、造成過期、失效供需雙方產(chǎn)生糾紛，購進(jìn)產(chǎn)品為無票品種，購入假藥、劣藥89采購部采購合同簽訂不全面采購部藥品采購?fù)素浌芾黼p方賬目的核對、做采購藥品執(zhí)行不及時10采購部賬目不清、稅票未核對檢查不到位到票、貨、清單相符1、接收非我企業(yè)購進(jìn)商品；2、造成假劣藥品入庫。11收貨組收貨檢查12驗收組來貨驗收造成假、劣藥品、破損、擠壓、污染藥品入庫未驗收質(zhì)量缺陷（外觀質(zhì)量問題、包裝破損、短少等）藥品入庫13驗收組來貨驗收檢查驗收不到位驗收延誤14驗收組

4、來貨驗收造成藥品丟失、藥品失效藥品未按存儲條件（常溫庫、陰涼、冷庫）儲存條件不當(dāng)，造成藥品污染、變質(zhì)、失15養(yǎng)護(hù)組儲存管理、養(yǎng)護(hù)檢查分開存放；效（溫濕度影響）；儲存中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷（外觀質(zhì)量問題、破損、短少等）藥品不能及時被發(fā)現(xiàn)，造成不合格藥品銷售出去；16養(yǎng)護(hù)組儲存管理、養(yǎng)護(hù)檢查抽樣不到位倉庫合理儲存不到位（未做到“五分開”）；儲存藥品發(fā)生失效（溫濕度造成）、交叉污藥品堆碼不到位，未做到符合“五距”；染、混批、混跺；17養(yǎng)護(hù)組儲存管理