2017年度全面預(yù)算季度執(zhí)行分析報(bào)告模板

1、年季度集團(tuán)全面預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行環(huán)境分析詳細(xì)分析企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，行業(yè)動(dòng)態(tài)變化情況，同比環(huán)比趨勢(shì)情況，以及預(yù)算執(zhí)行與時(shí)間進(jìn)度差異分析。二、預(yù)算執(zhí)行總體情況1、對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的主要特點(diǎn)，提質(zhì)增效工作實(shí)施情況以及取得效果，主要預(yù)算指標(biāo)的完成情況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。2、主要指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行情況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元、%快報(bào)數(shù)預(yù)算數(shù)完成進(jìn)度與上年同期比較項(xiàng)目指標(biāo)X季度快報(bào)數(shù)本年累計(jì)數(shù)X季度預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)完成季度預(yù)算(%)完成年度預(yù)算(%

2、)上年同期累計(jì)數(shù)同比變動(dòng)率或同比增減百分比資產(chǎn)總額－－－負(fù)債合計(jì)－－－資產(chǎn)負(fù)債率－－－營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東－－－－–3–X季度快報(bào)數(shù)本年累計(jì)數(shù)X季度預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)完成季度預(yù)算（%）完成年度預(yù)算（%）上年同期累計(jì)數(shù)同比變動(dòng)率入境外收入其他收入其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其中：出口成本進(jìn)口成本內(nèi)銷(xiāo)成本代理服務(wù)成本境外成本其他成本其他業(yè)務(wù)成本毛利率主營(yíng)毛利率其中：出口毛利率進(jìn)口毛利率內(nèi)銷(xiāo)毛利