方欣科技新版電子稅務局ppt0916

1、掃碼簽到“金財互聯(lián)陜西”,方欣科技有限公司 www.foresee.com.cn,陜西省國家稅務局12366電子稅務局系統(tǒng)納稅人培訓,講解人：,概況-改革創(chuàng)新的需要,改革創(chuàng)新的需要,目 錄,,,目 錄,,,概況-新舊網(wǎng)報系統(tǒng)對比,目 錄,,,系統(tǒng)功能介紹,電子稅務局服務助手軟件安裝,PART 01,一,電子稅務局服務助手軟件安裝,電子稅務局服務助手下載地址：http://etax.sn-n-tax.gov.cn/resource/

2、html/swzj/xzzq/bsrj.htm，下載12366電子稅務局服務助手。,客戶端下載地址,解壓下載安裝包 ，雙擊運行 若電腦安裝了360安全衛(wèi)士等類似軟件，在本軟件安裝的過程中，360安全衛(wèi)士會彈出提示信息，選擇允許全部，然后繼續(xù)。,電子稅務局服務助手軟件安裝,電子稅務局服務助手軟件安裝,注意事項：,用戶注冊及登錄,PART 02,二,新用戶注冊,打開陜西國稅在線服務助手 點擊“電

3、子稅務局”進入電子稅務局登錄界面。,客戶端—用戶注冊及登陸,1、納稅人初次使用電子稅務局需要先進行用戶注冊。2、密碼用戶登錄的納稅人忘記密碼或者修改密碼時點擊“注冊開戶”。,客戶端—新用戶注冊,新用戶注冊,按照界面提示要求填寫企業(yè)信息和短信驗證碼：,客戶端—新用戶注冊,注意：如果企業(yè)法人、財務人員、辦稅人員的姓名和手機號發(fā)生了改變，需要修改實名制系統(tǒng)或者稅務登記的登記信息姓名和手機號。,新用戶注冊,客戶端—新用戶注冊,選擇用戶名和密碼

4、用戶開戶,新用戶注冊,客戶端—新用戶注冊,選擇CA用戶開戶,新用戶注冊,注冊完成。,客戶端—新用戶注冊,客戶端登錄,客戶端—登陸前頁面,輸入PIN碼登錄,密碼方式登錄,打開陜西國稅在線服務助手 ， 點擊“電子稅務局”進入電子稅務局登錄界面，輸入賬號和密碼，并根據(jù)實名辦稅中登記的人員手機號碼進行短信密碼驗證登錄。,下一步----->,用戶名密碼方式登錄,CA用戶登錄,在計算機上插入CA證書（UKEY）,打開陜

5、西國稅在線服務助手）點擊“電子稅務局”進入電子稅務局登錄界面，選擇CA登錄，輸入PIN碼。（默認為111111，可在CA助手中修改）。,,,CA方式登錄,密碼模式轉(zhuǎn)CA模式,原電子稅務局老用戶默認均為密碼模式，首次使用CA證書，先使用密碼方式登錄電子稅務局，點擊右上角圖標選擇“密碼登錄轉(zhuǎn)CA登錄方式”。,,,密碼登錄轉(zhuǎn)CA登錄方式,密碼模式轉(zhuǎn)CA模式,進入提示頁面 選擇CA服務商,,,點擊切換即可。轉(zhuǎn)換CA方式后即可使用CA方式登陸,

6、密碼登錄轉(zhuǎn)CA登錄方式,辦稅桌面,【通知公告】各級稅務機關向納稅人發(fā)布的通知公告,【企業(yè)信息】顯示企業(yè)名稱等基本信息,【待辦事項】涉稅事項的進程查詢提醒。,基礎信息,客戶端—基礎信息頁面,申報繳款,PART 03,三,申報,“我要申報”包括申報清冊、申報作廢、申報查詢模塊。申報清冊，納稅人可進行當期各稅種的申報操作；申報作廢，在正常申報期內(nèi)，對已經(jīng)提交申報，且未做任何繳款等后續(xù)操作的申報數(shù)據(jù)，可以在線進行作廢操作；申報查詢，可

7、以根據(jù)條件查詢往期和當期已經(jīng)申報的申報記錄。,我要申報,,注意事項： 只接受正常申報期的申報，逾期申報、補充申報、申報更正均到辦稅服務廳辦理； 申報作廢，只有在申報但未繳款的情況下作廢，作廢后可以在“申報清冊”中重新申報,我要申報,申報-更新結(jié)果,31,如果申報某項稅種成功之后，“申報情況”不為“申報成功”（多數(shù)情況是由于網(wǎng)絡情況或者服務器處理超時導致），請選中該條信息，點擊“更新結(jié)果”，手動到服務器更新申

8、報結(jié)果。,申報-重置報表,32,對報表數(shù)據(jù)進行重置，重置過程中，系統(tǒng)會自動重新遠程下載該申報表的期初數(shù)，如果之前填寫過該申報表，則之前報寫的數(shù)據(jù)會被清空，無法查看。重置申報表后，該表內(nèi)所填數(shù)據(jù)以及“申報情況”都將恢復為初始狀態(tài)。,申報-重置報表,33,由于系統(tǒng)不允許重復申報，如果把申報成功的報表重置后，系統(tǒng)會提示無法重置信息，如下圖：,如果需要對申報成功的報表進行修改，需要先“作廢”該申報表，再申報。,申報-重新獲取申報清冊,34,客戶

9、端軟件在首次安裝登錄的時候，會自動同步相關納稅人信息、納稅人資格信息、納稅人稅種登記信息，如果后期納稅人辦理過相關信息的變更，就會導致客戶端的以上信息與稅務局端服務器數(shù)據(jù)不一致，因而會影響相關的后續(xù)業(yè)務數(shù)據(jù)，所以設置此項功能，納稅人在變更信息后，手動將最新的相關信息從稅務局端下載到本地，保持數(shù)據(jù)一致性。,申報-重新獲取申報清冊,35,因此建議納稅人在征期的首次申報前，使用該功能。,在 “申報清冊”頁面，選擇申報表種類，點擊“填寫”。對

10、于增值稅申報可選擇 “增值稅（增值稅一般納稅人）營改增”或“增值稅（增值稅一般納稅人）營改增（匯總版）”方式。,申報-申報清冊,按系統(tǒng)提示填寫申報表。,申報-填寫申報表,申報-校驗,38,每個申報表里面都涵蓋表單數(shù)據(jù)校驗規(guī)則，填寫完數(shù)據(jù)項，點擊“校驗”，系統(tǒng)自動會對表單數(shù)據(jù)進行邏輯校驗，如果不符合校驗填寫，會出現(xiàn)報表審核提示。,39,校驗成功后，點擊表單正下方的“申報”按鈕，出現(xiàn)提示框，納稅人確認數(shù)據(jù)填寫無誤，點擊“確定” 。,申報-校

11、驗,40,校驗成功后：點擊 “申報”按鈕，系統(tǒng)返回回執(zhí)頁提示已申報成功。密碼用戶申報成功，需上門報送紙質(zhì)資料。所以要在此點擊“申報表打印”，將帶有條形碼的申報表打印，加蓋公章后，報送稅務機關。,申報-密碼用戶,密碼用戶：,41,按照提示打印帶有條形碼的申報表，加蓋公章后按照稅務機關規(guī)定，半年或一年報送到“電子稅務局資料收取”窗口。,申報-填寫申報表,申報-用戶名密碼用戶申報流程,42,如果事后打印，可在“我要查詢”—“申報信息查詢”中

12、點擊“補打”即可。,申報成功之后，可以直接點擊“繳款”按鈕進行繳款或者參見繳稅清冊模塊進行繳款。,43,填寫數(shù)據(jù)——校驗通過 ——生成報表——進行簽章——執(zhí)行簽章（彈出提示框，輸入PIN碼）——確定,申報-CA用戶申報流程,CA用戶申報流程,44,簽章自動完成。,45,簽章完成后：點擊左上角“確定”，頁面跳轉(zhuǎn)到申報表，彈出申報請求提示。如果需要修改報表，點擊“重新填報”；如果確認提交，點擊“提交申報”。,申報-CA用戶申報流程,4

13、6,提交成功之后：系統(tǒng)返回回執(zhí)頁提示納稅人已申報成功，CA用戶無需上門提交紙質(zhì)資料。,申報-CA用戶申報流程,我要繳稅,47,我要繳稅,模塊下包括：繳稅清冊、扣款解鎖、繳款情況查詢、銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢4個子模塊。繳稅清冊：納稅人可以通過該模塊進行繳稅。扣款解鎖：納稅人可以通過該模塊對扣款失敗的記錄重新扣款。繳款情況查詢：可以通過查詢條件，查詢已繳納的稅款信息。銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢：納稅人選擇“銀聯(lián)網(wǎng)銀”后，“繳款清冊”中產(chǎn)生的對應的

14、應征信息就會刪除，如果網(wǎng)銀繳款失敗，需要重新發(fā)起繳款，就需要在“銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢”中作廢已發(fā)送的繳款信息。,48,注意事項：只接受正常繳款期內(nèi)的繳稅，逾期應到辦稅服務廳辦理。,我要繳稅,49,更新欠稅費信息在網(wǎng)絡條件不佳的情況下，如果對已發(fā)送扣款的項目沒有獲取到結(jié)果，或者提示等待查詢等提示信息后，可以使用該功能，手動更新繳稅結(jié)果以及重新更新未繳稅數(shù)據(jù)。建議每次發(fā)送扣款之前使用該功能。,我要繳稅,50,發(fā)送扣款確認數(shù)據(jù)無誤后，勾選要繳

15、稅的信息，點擊“發(fā)送扣款”，彈出繳款方式選 擇頁面，如下圖：簽訂三方協(xié)議的納稅人可選擇“財稅庫銀”的繳款方式。未簽訂三方協(xié)議的納稅人可選擇“銀聯(lián)網(wǎng)銀”的繳款方式。,系統(tǒng)提示，是否確認發(fā)起扣款請求，點擊“確定”后，系統(tǒng)提交扣款請求；系統(tǒng)扣款完成后，會做出相應提示。更新欠稅費信息將看不到這筆申請。,我要繳稅,51,扣款解鎖扣款解鎖主要對發(fā)送扣款失敗的請求，進行重新扣款。點擊“扣款解鎖”菜單，彈出扣款解鎖頁面。,注意事項：

16、 進行在線扣款的納稅人，需要納稅人簽署“三方協(xié)議”，點擊后，直接將繳款信息發(fā)送給稅局，稅局內(nèi)部系統(tǒng)根據(jù)納稅人的“三方協(xié)議”自動實時從納稅人的相關銀行帳號扣繳稅款金額。 如果繳款失敗，可以到扣款解鎖模塊，重新處理進行扣款。,我要繳稅,52,繳款情況查詢 點擊“繳款情況查詢”菜單，彈出繳款情況查詢頁面，輸入“繳款發(fā)起日期范圍”，點擊“查詢”按鈕加載繳款情況信息。,我要繳稅,53,銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢點擊“銀聯(lián)網(wǎng)

17、銀繳款作廢”菜單，彈出銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢頁面。注意提示：本功能針對電子稅務局“銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款”繳款失敗記錄進行作廢。,我要繳稅,54,注意事項1、如果需要使用網(wǎng)上財稅庫銀繳稅功能，納稅人必須簽訂三方協(xié)議，如果使用銀聯(lián)網(wǎng)銀方式，不需要簽訂三方協(xié)議。2、系統(tǒng)只允許納稅人在正常申報征期內(nèi)繳稅，逾期繳稅，請到大廳繳稅。3、任何原因?qū)е碌睦U稅失?。òl(fā)送扣款后提示“扣款失敗：*****”），納稅人可以到扣款解鎖模塊處理重新發(fā)起扣款操作或者納稅人

18、聯(lián)系相關服務人員，如稅管員、在線客服、大廳服務人員進行處理。4、如果通過“銀聯(lián)網(wǎng)銀”繳稅失敗，請先通過“銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢”模塊查詢出對應的信息，先進行作廢操作，作廢完成之后，才能再繳款，否則查詢不出稅款信息。,申報,用戶名密碼方式：,CA登錄：,我要申報-密碼用戶和CA用戶對比,涉稅事項,PART 04,四,涉稅事項,“涉稅事項”主要包括事項受理、進度查詢、文書下載模塊。事項受理，納稅人通過此模塊提交涉稅事項申請和補正補齊資料；進度查

19、詢，可查詢涉稅事項辦理進度及作廢涉稅事項申請；文書下載，可下載打印申請表及稅務機關核準通知書。,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,點擊“涉稅事項受理”，選擇事項類別，選擇要辦理的稅務事項，點擊“下一步”按鈕或者雙擊事項進入填寫表單頁面，點擊“重置”可以清空以前填寫的表單信息。,涉稅事項,申請表及附列資料提交,填寫申請信息，表單白色部分為可填項；在附列資料欄，點擊上傳所有列出的附列資

20、料后提交。,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,密碼用戶 在“確認申請表”頁面，填寫信息核對無誤后，密碼用戶點擊“確認”上傳稅務機關。,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,確認提交成功后，系統(tǒng)進入“查看提示”界面，提示此業(yè)務系統(tǒng)已受理成功。,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,納稅人提交申請后，可通過“進度查詢—事項進度查詢及作廢”模塊查詢稅務機關審核進度。如稅務機關認為需要補齊補正資料，可按照稅務機關要求

21、通過“事項受理—補齊補正”模塊進行補正；如審核通過后，在“申請表下載”中下載、打印帶有條形碼的申請表，納稅人加蓋公章后攜帶申請表及附列資料前往辦稅服務廳提交到“電子稅務局資料收取”窗口。,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,CA用戶 在“確認申請表”頁面，填寫信息核對無誤后，進入“PDF文件簽章”窗口，點擊“執(zhí)行印章”。,涉稅事項,涉稅事項,涉

22、稅事項確認及提示,點擊“保存”自動上傳稅務機關。,,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,確認提交成功后，系統(tǒng)進入“查看提示”界面，提示此業(yè)務系統(tǒng)已受理成功，如下圖所示：,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項確認及提示,納稅人提交申請后，可隨時通過“進度查詢—事項進度查詢及作廢”模塊查詢稅務機關審核進度。如稅務機關認為需要補齊補正資料，可按照稅務機關要求通過“事項受理—補齊補正”模塊進行補正。,涉稅事項,涉稅事項,稅務文書下載,進入稅務文書下載頁面，點

23、擊“更新事項通知書”后查看；納稅人查看通知后，簽收標志顯示“已簽收”。,涉稅事項,涉稅事項,稅務文書下載,打開稅務機關返回的事項通知文書，可進行下載打印。,涉稅事項,涉稅事項,涉稅事項,用戶名密碼方式：,CA登陸：,涉稅事項-密碼用戶和CA用戶流程對比,發(fā)票代開,PART 05,五,發(fā)票代開,發(fā)票代開,增值稅小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物或應稅勞務，購貨方要求銷貨方提供增值稅專用發(fā)票時，稅務機關可為其代開增值稅專用發(fā)票。選擇【發(fā)票應用

24、】—【發(fā)票申請】—【增值稅專用發(fā)票代開】，點擊“下一步”進入增值稅專用發(fā)票代開界面。,發(fā)票代開,在增值稅專用發(fā)票代開界面，點擊“新增”后，填寫購貨方、銷貨方信息以及貨物/勞務明細（購貨方必須是一般納稅人），點擊“保存”。系統(tǒng)校驗通后，提示“保存成功，需提交才能生效”。,發(fā)票代開,提交代開申請,密碼用戶 密碼用戶點擊“提交”并確認后，提示“申請單審核成功”。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,提交代開申請,CA用戶

25、 CA用戶點擊“PDF簽章”。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,提交代開申請,在“PDF簽章”頁面點擊“執(zhí)行印章”。簽章自動完成，提示“PDF文件上傳成功”，點擊“確定”；然后在“增值稅專用發(fā)票新增”頁面“提交”。,發(fā)票代開,代開發(fā)票繳稅,代開申請?zhí)峤缓?，出現(xiàn)“溫馨提示”界面，點擊“確定并繳款”。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,代開發(fā)票繳稅,進入“預繳稅款”界面，納稅人可選擇“財稅庫銀”（已簽訂三方扣款協(xié)議）或“銀聯(lián)網(wǎng)銀”進行繳款。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,代

26、開發(fā)票打印,密碼用戶繳款成功后，點擊“打印”，可打印出帶條形碼的“代開增值稅發(fā)票繳納稅款申請單” ，CA用戶無需打印。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,密碼用戶需攜帶加蓋公章的紙質(zhì) “增值稅發(fā)票繳納稅款申請單”及身份證原件到所屬主管稅務機關大廳自助設備進行發(fā)票打印。發(fā)票打印前，密碼用戶需將紙質(zhì) “增值稅發(fā)票繳納稅款申請單”放入自助設備側(cè)柜進行掃描。 CA用戶只需攜帶身份證到所屬主管稅務機關大廳自助設備進行發(fā)票打印。,發(fā)票代開-代開發(fā)票