2016年費幼兒園部門決算

1、<p>　　2016年費縣實驗幼兒園部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成 </p>&l

2、t;p>　　第二部分 2016年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般

3、公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>　　第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項說明</p><p><b>

4、;　　第四部分 名詞解釋</b></p><p><b>　　第一部分 </b></p><p><b>　　部門概況</b></p><p><b>　　主要職能</b></p><p>　　費縣實驗幼兒園創(chuàng)建于1980年，原名教育系統(tǒng)幼兒園，1990年與縣政府幼

5、兒園合并，1992年被省教育廳批為省級實驗園。現(xiàn)有小、中、大16個班級，在園幼兒700人。我園以“培養(yǎng)孩子的良好行為習慣”為準則，以“促進幼兒全面發(fā)展”為目標，用最先進的教育教學理念進行實踐工作，努力提高保教質(zhì)量，真正使幼兒園變成孩子快樂成長的樂園。</p><p><b>　　部門決算單位構(gòu)成</b></p><p>　　費縣實驗幼兒園部門決算包括：費縣實驗幼兒園。

6、</p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　2016年度部門決算表</p><p><b>　　收入支出決算總表</b></p><p><b>　　公開01表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b

7、></p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b>　　收入決算表</b></p><p><b>　　公開02表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表

8、反映部門本年度取得的各項收入情況。</p><p><b>　　支出決算表</b></p><p><b>　　公開03表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。</p><p>

9、　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p>　　一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　公開05表 單位：萬元</p><p&g

10、t;　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。</p><p>　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　公開06表　</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p>

11、<p><b>　　公開07表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p>　　由于費縣實驗幼兒園沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p>&l

12、t;p>　　由于費縣實驗幼兒園沒有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故2016年決算“三公”經(jīng)費支出無數(shù)據(jù)。</p><p><b>　　第三部分</b></p><p>　　2016年度部門決算情況和重要事項說明</p><p>　　一、2016年部門決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情

13、況</p><p>　　2016年度收入總計 465.93萬元，支出總計465.93 萬元。與2015年相比，收、支總計各增加31.65萬元，增長7.2%。</p><p><b>　　（二）收入決算情況</b></p><p>　　2016年度本年收入465.93萬元，其中：財政撥款收入365.93萬元，占78.5 %；事業(yè)收入100萬元，占

14、21.5%。</p><p><b>　?。ㄈ┲С鰶Q算情況</b></p><p>　　2016年度本年支出465.93萬元，其中：基本支出465.93</p><p>　　萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。</p><p>　　(四）財政撥款收入支出決算總體情況</p><p>　　2

15、016年度財政撥款收入決算總計365.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款365.93萬元，占100 %；政府性基金預算財政撥款 0萬元，占 0 %；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %</p><p>　　2016年度財政撥款支出決算總計 365.93萬元，其中：教育支出 365.93萬元，占 100 %。</p><p>　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況</

16、p><p>　　1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決算為365.93 萬元，占本年支出合計的 78.5 %。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增長31.65萬元，增長9.4%。</p><p>　　2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2016年度

17、一般公共預算財政撥款支出年初預算為343.09 萬元，支出決算為365.93萬元，完成年初預算的 106.66 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增資。</p><p>　　教育支出（類）普通教育支出（款）學前教育支出（項）。主要反映用于學前教學活動的支出。年初預算為 318.72，支出決算為 341.56萬元，完成年初預算的 107.17 %。決算數(shù)大于預算的主要原因是人員增資。</p><

18、;p>　　教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要反映用于職工住房公積金的支出。年初預算為24.37萬元，支出決算為24.37萬元，完成年初預算的 100 %。決算數(shù)與年初預算基本持平。主要原因是嚴格執(zhí)行預算。</p><p>　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況</p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 365.93 萬元，包括人員

19、經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：</p><p>　　人員經(jīng)費360.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。</p><p>　　公用經(jīng)費5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費

20、、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　?。ㄆ撸┱曰痤A算財政撥款收入支出決算情況</p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 </p><p><b>　　0萬元。</b></

21、p><p>　?。ò耍┮话愎差A算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況</p><p>　　1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因</p><p>　　費縣實驗幼兒園2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元。</p><p>　　2016年“三公

22、”經(jīng)費決算比年初預算數(shù)減少2萬元，主要原因是無車輛，其中：因公出國（境）費與2016年預算基本持平。公務(wù)接待費比與年初預算減少1萬元。公務(wù)接待費減少的主要原因是無接待次數(shù)及人數(shù)。公務(wù)用車購置及運行費減少的主要原因是無車輛。</p><p>　　2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明</p><p>　　(1)因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2

23、016年，費縣實驗幼兒園沒有安排因公出國（境）活動。</p><p>　　(2)公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費 0萬元。2016年費縣實驗幼兒園沒有使用財政撥款購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0 萬元。2016年度本單位財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　

24、(3)公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年，實驗幼兒園沒有外事接待及國（境）接待費。</p><p><b>　　二、重要事項說明</b></p><p>　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　費縣實驗幼兒園為全額事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。</p><p>　?。ǘ?/p>

25、政府采購支出情況說明</p><p>　　2016年本部門政府采購金額 0 萬元，其中：政府采購貨物金額 0 萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2016年底，本部門無車輛，其中，公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位

26、價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。</p><p><b>　　第四部分</b></p><p><b>　　名詞解釋</b></p><p>　　一、財政撥款收入：指由縣級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性

27、基金財政撥款。</p><p>　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。費縣實驗幼兒園收入為幼兒保教費。</p><p>　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p

28、>　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。</p><p>　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入

29、”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。</p><p>　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)

30、余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><p>　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。</p><p>　　十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</

31、p><p>　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十四、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、