十堰衛(wèi)計(jì)委2017年決算信息公開

1、<p>　　十堰市衛(wèi)計(jì)委2017年決算信息公開</p><p><b>　　第一部分、部門概況</b></p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　1、貫徹黨、國(guó)家和省關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。落實(shí)國(guó)家和省衛(wèi)

2、生、計(jì)劃生育標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，擬訂地方性衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。 </p><p>　　2、負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)

3、劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 </p><p>　　3、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，做好國(guó)家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施和追蹤評(píng)價(jià)。 <

4、/p><p>　　4、負(fù)責(zé)擬訂全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 </p><p>　　5、負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的

5、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。 </p><p>　　6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 </p><p>　　7、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本

6、藥物目錄，負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。會(huì)同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策建議，提出市內(nèi)基本藥物價(jià)格政策的建議。 </p><p>　　8、負(fù)責(zé)國(guó)家生育政策的落實(shí)，組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定全市計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家和省優(yōu)生優(yōu)育政策和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)

7、劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 </p><p>　　9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 </p><p>　　10、貫徹落實(shí)國(guó)家和省流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度和措施，加強(qiáng)全市流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理，建立

8、流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。 </p><p>　　11、擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。 </p><p>　　12、擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定全市醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育

9、教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 </p><p>　　13、指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 </p><p>　　14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與

10、全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的國(guó)際交流與合作，承擔(dān)全市衛(wèi)生援外醫(yī)療工作。 </p><p>　　15、貫徹中西醫(yī)并重方針，制定并實(shí)施全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施國(guó)家、省中醫(yī)藥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 </p><p>　　16、負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市直有關(guān)部門干部醫(yī)療管理工作，承擔(dān)全市重大會(huì)議與重大活動(dòng)的

11、醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 </p><p>　　17、承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口與計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、市政府防治艾滋病工作委員會(huì)的相關(guān)具體工作。 </p><p>　　18、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 </p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　十堰市衛(wèi)生和計(jì)劃生

12、育委員會(huì)由機(jī)關(guān)及下屬20家二級(jí)單位組成。其中：行政單位1家即十堰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位3家分別是十堰市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、十堰市衛(wèi)計(jì)委東風(fēng)分局、十堰市計(jì)生協(xié)會(huì)；公立醫(yī)院6家分別是十堰市太和醫(yī)院、十堰市人民醫(yī)院、十堰市西苑醫(yī)院、十堰市中醫(yī)院、十堰市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、十堰市鐵路醫(yī)院；事業(yè)單位11家分別是十堰市疾控中心、十堰市中心血站、十堰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、十堰市急救中心、十堰市衛(wèi)生計(jì)生統(tǒng)計(jì)信息中心、十堰

13、市職業(yè)病防治院、十堰市麻防中心、十堰市流動(dòng)人口管理中心、十堰市藥具站、十堰市東風(fēng)衛(wèi)監(jiān)所、十堰市衛(wèi)生界學(xué)會(huì)辦公室。</p><p>　　第二部分、2017年部門決算收支情況說明</p><p>　　一、部門決算收支總體情況</p><p>　　2017年，十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)決算總收入共計(jì)455118.3萬元，總支出共計(jì)455118.3萬元。</p><

14、p>　　二、2017年收入決算情況說明</p><p>　　十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2017年收入合計(jì)447112.1萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入50277.14萬元，占11.24%，上級(jí)補(bǔ)助收入163.45萬元，占0.04%，事業(yè)收入390491.93萬元，占87.34%，其他收入6179.55萬元，占1.38%。</p><p>　　2017年收入比2016年收入增長(zhǎng)7.2%，增長(zhǎng)的主要原因是

15、醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。</p><p>　　三、2017年支出決算情況說明</p><p>　　十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2017年支出合計(jì)442420.68萬元，其中：基本支出408406.44萬元，占支出總額的92.31%（其中：人員支出152161.93萬元，占支出總額的37.26%，日常公用支出256244.51萬元，占支出總額的62.74%）；項(xiàng)目支出34014.24萬元，占支出總額的7.6

16、9%。</p><p>　　2017年支出比2016年支出增長(zhǎng)8.44%，增長(zhǎng)的主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)支出增長(zhǎng)。</p><p>　　四、2017 年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　　十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2017年財(cái)政撥款收入50277.14萬元，支出53266.9萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少了6816.85萬元，降低11.94%，主要是因

17、為醫(yī)院政府債券減少；支出增加了447.88萬元，增長(zhǎng)0.85%，主要原因一是中央增加了對(duì)醫(yī)療服務(wù)能力提升的投入；二是公立醫(yī)院取消藥品加成后，財(cái)政追加了藥品零差價(jià)的專項(xiàng)補(bǔ)助。</p><p>　　五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）、財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2017年，十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)財(cái)政撥款決算支出531

18、16.68萬元，占本年支出合計(jì)的12.01%。</p><p>　?。ǘ?、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51402.67萬元，主要用于委機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的在職人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。</p><p>　?。?）一般公共服務(wù)支出11萬元，主要是省撥人民醫(yī)院用于技術(shù)研究與開發(fā)的經(jīng)費(fèi)和市創(chuàng)文辦撥衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局用

19、于五城聯(lián)創(chuàng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　?。?）科學(xué)技術(shù)支出35.66萬元，主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)用于醫(yī)療技術(shù)研究與開發(fā)的相關(guān)費(fèi)用。</p><p>　　（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出1146.94萬元，主要用于系統(tǒng)內(nèi)離退休人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、遺屬補(bǔ)助、死亡撫恤以及殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　?。?）節(jié)能環(huán)保支出30.07萬元，主要用于部分醫(yī)院用于自動(dòng)監(jiān)控污染

20、的以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。</p><p>　?。?）住房保障支出490.35萬元，主要用于委機(jī)關(guān)和所屬二級(jí)單位住房公積金支出。</p><p>　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　十堰市衛(wèi)計(jì)委2017年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為28815.77萬元，支出決算為53116.68萬元，完成年初預(yù)算的184.33%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算

21、為11萬元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市人民醫(yī)院有8萬元省追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局有3萬元?jiǎng)?chuàng)建文明城市追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?？茖W(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為23萬元，支出決算為35.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)院有省追加的科學(xué)研究與開發(fā)專項(xiàng)資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1018.69萬元，支出決算為1146.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位有追加的養(yǎng)老保險(xiǎn)和撫恤金經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)

22、算為27262.15萬元，支出決算為51402.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)院追加了政府債券以及中央和省撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為19.53萬元，支出決算為30.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)院有追加的創(chuàng)模專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；住房保障支出年初預(yù)算為492.4萬元，支出決算為490.35萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位人員調(diào)整，住房公積金繳</p><p>　　六、201

23、7年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　2017年十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為66.26萬元，支出決算為39.66萬元，完成預(yù)算的59.86%；與2016年相比，三公經(jīng)費(fèi)減少了6.17萬元，降低8.52%。</p><p>　　1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)

24、算20.85萬元，支出決算為15.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少了4.98萬元，較上年支出減少了24.71萬元，減少的主要原因?yàn)?017年我系統(tǒng)部分單位執(zhí)行了車改政策，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅度降低。</p><p>　　2、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為45.41萬元，支出決算為23.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.62萬元，較上年支出減少了8.06萬元，減少的主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”，市衛(wèi)計(jì)委切實(shí)踐行勤廉節(jié)儉,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出

25、管理,采取措施厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。</p><p>　　3、系統(tǒng)本年無出國(guó)出境支出。</p><p>　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明</p><p>　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.78萬元，比2016年增加71.3萬元，提高33.09%。主要原因一是2017年全市開展創(chuàng)文工作，各單位全力以赴做好創(chuàng)文工作，因此增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等相關(guān)支出；

26、二是物業(yè)費(fèi)上漲導(dǎo)致支出增加，三是衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局和東風(fēng)分局辦公樓房屋老化嚴(yán)重，本年進(jìn)行了房屋維修。</p><p>　?。ㄈ┱少?gòu)支出情況</p><p>　　十堰市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2017年度政府采購(gòu)支出總額3666.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3401.01萬元、政府采購(gòu)工程支出1.47萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出264.05萬元。</p><p>　?。ㄋ模﹪?guó)

27、有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截止2017年12月31日，本部門共有車輛123輛，其中：一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車48輛、其他用車45輛，其他用車主要是救護(hù)車、采血車等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備70臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備167臺(tái)(套)。</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政

28、撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。</p><p>　　二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上</p><p>　　級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。</p><p>　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

29、仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下</p><p>　　年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　六、項(xiàng)目支出：指單位在基本

30、支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公</p><p>　　出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公

31、務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等