項目工程施工質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書(修改稿)

1、<p>　　工程項目施工質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書</p><p><b>　　一、目的：</b></p><p>　　明確項目質(zhì)量管理工作流程，指導(dǎo)、規(guī)范項目施工質(zhì)量管理工作。</p><p><b>　　二、編制依據(jù)</b></p><p>　　《中華人民共和國建筑法》、國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管

2、理條例》、《建筑工程施工項目管理規(guī)范》、總公司和中建基礎(chǔ)設(shè)施勘察設(shè)計建設(shè)集團相關(guān)文件。</p><p><b>　　三、適用范圍</b></p><p>　　中建基礎(chǔ)設(shè)施勘察設(shè)計建設(shè)集團屬各單位承接的工程項目質(zhì)量管理工作。</p><p>　　四、質(zhì)量管理工作流程</p><p>　　1、施工項目質(zhì)量控制階段圖</

3、p><p><b>　　質(zhì)量控制組織機構(gòu)</b></p><p>　　質(zhì)量管理體系、施工管理人員資質(zhì)管理</p><p>　　原材料、半成品及建筑構(gòu)配件質(zhì)量控制</p><p><b>　　施工機械質(zhì)量控制</b></p><p>　　施工組織設(shè)計、施工方案、金屬結(jié)構(gòu)件制作工藝審

4、核</p><p>　　施工準備質(zhì)量策劃 工程技術(shù)環(huán)境控制</p><p><b>　　現(xiàn)場管理環(huán)境控制</b></p><p>　　新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備應(yīng)用審核</p><p><b>　　測量標樁檢查、復(fù)核</b></p><p>　　圖紙自審、會審及

5、技術(shù)交底</p><p><b>　　辦理開工手續(xù)</b></p><p><b>　　工序控制</b></p><p>　　施工過程質(zhì)量控制 工序之間的交接檢查</p><p><b>　　隱蔽工程質(zhì)量控制</b></p><p><b&g

6、t;　　中間產(chǎn)品質(zhì)量控制</b></p><p>　　分部、分項工程質(zhì)量評定或驗收</p><p>　　設(shè)計變更與圖紙修改的審定</p><p>　　單體、無負荷、負荷聯(lián)動試車</p><p>　　竣工質(zhì)量檢驗 交工資料控制</p><p><b>　　竣工驗收</b></

7、p><p>　　單位工程質(zhì)量評定、備案(民用、市政項目)</p><p>　　工程質(zhì)量文件審核與歸檔</p><p>　　2、項目施工準備階段質(zhì)量策劃工作</p><p>　　2.1 組建項目質(zhì)量管理機構(gòu)，明確項目經(jīng)理部相關(guān)人員質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限。項目經(jīng)理部負責(zé)人必須具備相應(yīng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織能力，具備項目管理工作實際經(jīng)驗。項目經(jīng)理部人員素質(zhì)、內(nèi)部機

8、構(gòu)，必須滿足工程和技術(shù)上要求。</p><p>　　2.2 組織制定項目質(zhì)量管理制度。</p><p>　　2.3 制定項目質(zhì)量目標，項目質(zhì)量管理目標責(zé)任書；對質(zhì)量目標進行分解，落實到項目部各部門及相關(guān)人員。</p><p>　　2.4 制定項目質(zhì)量計劃。</p><p>　　工程正式開工前，由項目經(jīng)理組織編制項目《質(zhì)量計劃》。對于大型工程、

9、分階段中標的工程或施工圖紙系分階段到位的工程，可分階段來編制項目質(zhì)量計劃，并應(yīng)在各階段開始施工后的一個月內(nèi)完成。工程施工過程中，項目應(yīng)根據(jù)實際情況逐步完善項目質(zhì)量計劃，以確保對項目管理的實際指導(dǎo)作用。</p><p>　　具體內(nèi)容詳見附件1---《質(zhì)量計劃》。</p><p><b>　　3 過程質(zhì)量控制</b></p><p><b&g

10、t;　　3.1 過程控制</b></p><p>　　項目質(zhì)量負責(zé)人參與項目施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃和施工方案的評審，使項目依據(jù)工程質(zhì)量目標建立適宜的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施，并組織對責(zé)任工程師進行質(zhì)量培訓(xùn)和工作交底。</p><p>　　各專業(yè)責(zé)任工程師嚴格按照管理流程進行工作，以確保施工操作班組的施工質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)偏差，應(yīng)向責(zé)任單位簽發(fā)《整改通知書》，督促其整改并進行驗證。

11、</p><p>　　項目質(zhì)量負責(zé)人組織專業(yè)工程師對檢驗批、分項工程進行驗收；與項目技術(shù)負責(zé)人共同組織分部工程驗收；參與單位工程的竣工預(yù)檢和最終驗收。在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由項目質(zhì)量負責(zé)人組織專業(yè)工程師進行整改并進行驗證。</p><p><b>　　3.2 特殊過程</b></p><p>　　對于那些施工操作的結(jié)果不易或不能經(jīng)濟地進行檢驗

12、和試驗，或其加工缺陷在使用過程中才暴露出來的施工過程，統(tǒng)稱為特殊過程。例如：大體積混凝土工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程、混凝土灌注樁工程等。</p><p>　　在特殊過程施工的全過程中，責(zé)任工程師應(yīng)對“人、機、料、法、環(huán)”五個方面因素的能力進行再確認，即只要特殊過程在施工，就應(yīng)有人進行監(jiān)視和測量，并填寫《特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)任何一個因素能力發(fā)生變化且不符合要求時，應(yīng)通知停止施工，直至五個方面的能力

13、均調(diào)整為合格時止。</p><p>　　附表1：特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄</p><p>　　3.3 過程標識和可追溯性</p><p>　　過程標識主要是通過各種施工記錄對各分部分項工程（工序）所處的監(jiān)視和測量的狀態(tài)（例如：已檢合格、已檢不合格、未檢、已檢待判定等）進行標識。</p><p>　　為使施工過程能在其后實施質(zhì)量追溯，在相關(guān)記錄中用

14、文字或簡圖清楚地表明：工序名稱、施工部位、作業(yè)人員、施工日期、送檢及報告日期、判定依據(jù)、檢驗和試驗結(jié)論、驗評日期等，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)在本項目內(nèi)規(guī)定唯一性標識的方法（如統(tǒng)一標注符號、統(tǒng)一編號等）。</p><p>　　3.4 過程的監(jiān)視與測量</p><p>　　責(zé)任工程師負責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程的實施活動是否嚴格按相關(guān)要求落實；人、機、料、法、環(huán)的輸入是否得到持續(xù)有效的落實與保持；過程能力

15、的輸入發(fā)生變化時是否進行重新確認等情況進行日常的監(jiān)視和測量，并填寫《過程監(jiān)視和測量記錄》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)放《整改通知單》或《糾正措施記錄》，并監(jiān)督其實施。</p><p>　　對在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格問題、質(zhì)量通病等問題，由技術(shù)負責(zé)人對其原因進行分析，編制《預(yù)防措施記錄》，并驗證其實施的有效性。</p><p>　　附表 2：過程監(jiān)視和測量記錄</p>

16、<p>　　3.5 質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的處置</p><p>　　3.5.1當(dāng)發(fā)生不合格品時，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織對其進行評審，以認定不合格品的性質(zhì)，確認對工程的影響程度，分析事故原因，研究質(zhì)量事故處理方案，并填寫《不合格品評審處置記錄》。</p><p>　　1）不合格品的控制包括：</p><p>　　a. 在進貨、過程、最終檢驗和試驗中，按其檢測結(jié)

17、果判定，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，要及時予以標識、評審和處置。</p><p>　　b. 做好不合格記錄，確定不合格范圍，如：材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、時間、工程部位、施工機具、操作人員、不合格面積、分部分項和不合格事實。</p><p>　　c. 對進貨檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格，由材料員、保管員、質(zhì)檢員作好記錄，填寫不合格報告，根據(jù)不合格程序處理，保管員做出標識。</p><p

18、>　　2）不合格品處置方式有：</p><p>　　a. 返工，使其達到規(guī)定要求；</p><p>　　b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；</p><p>　　c. 降級改做它用；</p><p><b>　　d. 拒收或報廢。</b></p><p>　　3.5.2 如果不合格品性質(zhì)為質(zhì)

19、量問題或一般質(zhì)量事故時，其處置方案由項目總工組織編制審核，項目經(jīng)理批準，對責(zé)任單位提出整改要求，并對其實施情況進行驗證；如果其性質(zhì)為重大質(zhì)量事故時，應(yīng)立即向公司工程部報告，并填寫《工程質(zhì)量事故報告》，其處置方案須由公司總工批準。事故處理完畢，由項目總工編制質(zhì)量事故處理報告，報公司工程部備案。對發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任單位和責(zé)任人的處罰依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。</p><p>　　3.5.3質(zhì)量事故處理報告內(nèi)容：</

20、p><p>　　1）工程質(zhì)量事故情況(時間、地點、工程部位、施工單位、責(zé)任人員等)。</p><p>　　2）質(zhì)量事故調(diào)查的原始資料、測試數(shù)據(jù)。</p><p>　　3）質(zhì)量事故的原因分析、論證。</p><p>　　4）質(zhì)量事故的處理依據(jù)。</p><p>　　5）質(zhì)量事故處理方案、方法及技術(shù)措施。</p>

21、<p>　　6）對處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗收記錄。</p><p><b>　　7）事故處理結(jié)論</b></p><p>　　3.5.4 質(zhì)量事故處理程序（見下圖）</p><p>　　附表 3：不合格品評審處置記錄</p><p>　　附表 4：工程質(zhì)量事故報告</p><p>&l

22、t;b>　　不清楚</b></p><p><b>　　清楚</b></p><p><b>　　不要處理</b></p><p>　　質(zhì)量事故處理程序流程圖</p><p>　　4 分包工程的質(zhì)量管理</p><p>　　4.1 組織分包單位參加圖紙會審&

23、lt;/p><p>　　分包合同或協(xié)議書簽訂后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時將分包工程的施工圖紙發(fā)放給分包單位，并組織分包單位參加業(yè)主（總包方）或監(jiān)理方組織的施工圖會審會議。</p><p>　　4.2 對分包工程的《施工組織設(shè)計》或《施工方案》進行審批</p><p>　　圖紙會審后，項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對分包單位編制的分包工程《施工組織設(shè)計》或《施工方案》進行審批。</

24、p><p>　　4.3 分包工程開工后，項目經(jīng)理部應(yīng)督促其進行技術(shù)交底，并通過質(zhì)量安全檢查對分包工程的施工情況進行監(jiān)督檢查。</p><p>　　1）對材料、半成品、施工設(shè)備質(zhì)量進行日常監(jiān)督檢查。</p><p>　　2）對施工工序質(zhì)量的監(jiān)督檢查：項目經(jīng)理部質(zhì)檢人員應(yīng)對分包工程施工中的工序質(zhì)量進行定期或不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即發(fā)出質(zhì)量問題通知單令其限期整改

25、，不整改或整改不力仍有質(zhì)量隱患的，應(yīng)予以清退。</p><p>　　3）對現(xiàn)場施工人員的監(jiān)督檢查：項目經(jīng)理部管理人員應(yīng)對分包工程的現(xiàn)場施工人員資格進行不定期的檢查核實，特別是對要求持證上崗人員應(yīng)著為重點檢查。</p><p>　　4.4 分包工程結(jié)算時，應(yīng)預(yù)留工程保修金，在規(guī)定的保修期內(nèi)發(fā)生的維修費用（施工原因引起）由分包單位承擔(dān)。保修期滿，預(yù)留保修金或余額全部退回(不計利息)。</

26、p><p><b>　　5 質(zhì)量檢驗與驗收</b></p><p>　　5.1 材料檢驗和試驗</p><p>　　5.1.1 材料進場時，質(zhì)檢員督促材料員進行檢查、驗收，采用抽查或全部檢查的方法，檢查材料的外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、幾何尺寸等是否符合要求，并檢查有無出廠合格證或質(zhì)量證明書及技術(shù)說明書或技術(shù)鑒定文件、出廠試驗報告(無合格證或經(jīng)檢驗

27、不合格的材料禁止發(fā)放使用)等，同時做好記錄。</p><p>　　5.1.2 在貨源處進行驗證發(fā)現(xiàn)不合格時，不準進貨。經(jīng)檢驗合格的材料由保管員做好標識，登記入帳，入庫儲存。</p><p>　　5.1.3 根據(jù)技術(shù)規(guī)范和合同要求，必須進行復(fù)檢(如鋼材、水泥、砂、石、磚、耐火材料等)的材料由施工單位(委托單位)填寫試驗委托單，并按取樣規(guī)定(注意見證取樣比例)抽取試樣送試。送樣人員必須經(jīng)過培訓(xùn)

28、合格。</p><p>　　5.1.4 經(jīng)檢驗合格的材料由保管員做好標識，并按規(guī)定入帳、入庫、存儲、發(fā)放。</p><p>　　5.1.5 因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的材料應(yīng)根據(jù)其使用部位及重要程度、追回的難易程度、對工期質(zhì)量影響的大小，決定是否放行。使用后無法追回的影響質(zhì)量的主要物資，如水泥、鋼材、外加劑、防水材料、焊條等一律不得放行。緊急放行時，須經(jīng)項目總工審核，項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。放

29、行后，仍應(yīng)對緊急放行的材料按程序規(guī)定進行試驗，確認其是否合格。施工員應(yīng)在施工日志中詳細記錄，確?？勺匪菪?。</p><p>　　5.2 過程檢驗和試驗</p><p>　　過程檢驗和試驗包括：工序交接檢查、隱檢、預(yù)檢、分部分項工程檢查等，其方法有目測法(看、摸、敲、照)、實測法(靠、吊、量、套)和試驗法。試驗分為試驗室試驗和現(xiàn)場試驗兩部分。需送試的項目，由送樣員按有關(guān)規(guī)定分別取樣送試，如混

30、凝土與砂漿試配、試壓，鋼筋焊接試驗和無損檢測等。現(xiàn)場試驗由技術(shù)員組織試驗員進行試驗，試驗員做好詳細記錄，質(zhì)檢員負責(zé)效果的核定。</p><p>　　5. 3 隱蔽工程質(zhì)量檢驗</p><p>　　隱蔽工程驗收記錄是工程竣工驗收和竣工結(jié)算的重要依據(jù)，嚴格驗收隱蔽工程，認真做好驗收記錄和簽證工作。</p><p>　　基礎(chǔ)工程驗槽，必須檢驗基槽土質(zhì)、基槽深度、寬度，使之

31、符合設(shè)計圖紙和規(guī)范要求，經(jīng)有關(guān)部門人員簽證認可后方能進行下一道工序施工。</p><p>　　對工程鋼筋隱蔽前驗收，則必須對照設(shè)計圖紙詳細檢查，鋼材要抽樣做強度試驗，不符合強度要求的不準使用；同時，要核對鋼筋的品種、數(shù)量、規(guī)格、間距、下料長度及鋼筋安放位置，使之符合設(shè)計圖紙和規(guī)范要求；澆搗混凝土前，必須檢查已布設(shè)好的鋼筋是否移位，如有移位應(yīng)及時進行校正等。</p><p>　　隱蔽工程工作

32、流程及其相關(guān)檢查記錄和表格：</p><p>　　1）施工單位填寫《報驗申請單》。</p><p>　　2）協(xié)同監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查驗收。</p><p>　　3）符合質(zhì)量要求后，監(jiān)理工程師簽認《報驗申請單》和《隱蔽工程檢驗記錄表》并準予隱蔽、進入下一道工序。</p><p>　　5.4 工程質(zhì)量預(yù)檢與驗收</p><p&g

33、t;　　5.4.1 地基與基礎(chǔ)工程驗收 </p><p><b>　　1）項目經(jīng)理部自檢</b></p><p>　　項目經(jīng)理部自檢由項目經(jīng)理牽頭組織技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人對地基與基礎(chǔ)分部工程實體質(zhì)量和資料歸檔情況進行全面檢查，合格后填寫《工程驗收預(yù)檢報告》報公司質(zhì)量部門。</p><p>　　附表 5：工程驗收預(yù)檢報告</p>

34、<p><b>　　2）公司預(yù)檢</b></p><p>　　公司質(zhì)量部門在接到通知三日內(nèi)，組織預(yù)檢小組依據(jù)國家現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范、施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準，對報驗工程進行預(yù)檢，并將驗收意見填寫在《工程驗收預(yù)檢報告》中。對發(fā)現(xiàn)的不符合項或缺陷預(yù)檢小組應(yīng)向項目經(jīng)理部提交《整改通知單》，并對整改情況進行驗證。</p><p><b>　　3）正式驗收&

35、lt;/b></p><p>　　由建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位對該分部工程驗收合格后，各方及公司工程部簽署《地基與基礎(chǔ) 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄》，并報建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。</p><p>　　5.4.2 主體結(jié)構(gòu)工程驗收</p><p><b>　　1）項目經(jīng)理部自檢</b></p><p>　　項

36、目經(jīng)理牽頭組織技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人對主體結(jié)構(gòu)分部工程實體質(zhì)量和歸檔資料情況進行全面檢查合格后，填寫《工程驗收預(yù)檢報告》報公司工程部。</p><p><b>　　2）公司預(yù)檢</b></p><p>　　公司工程部在接到通知三日內(nèi)，組織預(yù)檢小組依據(jù)國家現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范、施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準，對報驗工程進行預(yù)檢，并將驗收意見填寫在《工程驗收預(yù)檢報告》中。對發(fā)現(xiàn)的

37、不符合項或缺陷預(yù)檢小組應(yīng)向項目經(jīng)理部提交《整改通知單》，并對整改情況進行驗證。</p><p><b>　　3）正式驗收</b></p><p>　　由建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位對該分部工程驗收，合格后，各方及公司工程部簽署《主體結(jié)構(gòu) 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄》，并報建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。</p><p>　　5.4.3單位工程驗收

38、</p><p><b>　　1）項目經(jīng)理部自檢</b></p><p>　　項目經(jīng)理牽頭組織技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人對工程實體質(zhì)量和歸檔施工資料進行全面檢查合格后，填寫《工程驗收預(yù)檢報告》報公司工程部。</p><p><b>　　2）公司預(yù)檢</b></p><p>　　公司工程部在接到通知三日內(nèi)

39、，組織預(yù)檢小組依據(jù)國家現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范、施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準，對報驗工程進行預(yù)檢，并將驗收意見填寫在《工程驗收預(yù)檢報告》中。對發(fā)現(xiàn)的不符合項或缺陷預(yù)檢小組應(yīng)向項目經(jīng)理部提交《整改通知單》，并對整情況進行驗證。</p><p><b>　　3）正式驗收</b></p><p>　　由建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位對該單位工程竣工驗收合格后，各方及公司工程部簽署《

40、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》，并報建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。項目經(jīng)理部在驗收文件簽署完畢10日內(nèi)將復(fù)印件報公司工程部備案。在業(yè)主完成竣工備案手續(xù)后，項目經(jīng)理部將《工程竣工驗收備案表》復(fù)印件報公司工程部備案。</p><p><b>　　5.5 驗收資料</b></p><p>　　工程基礎(chǔ)、主體分部驗收，以及單位工程竣工驗收、竣工備案，項目須提交各類文件及資料。&

41、lt;/p><p>　　工程竣工驗收資料除了符合公司《建筑工程竣工資料歸檔匯編》要求外，還應(yīng)滿足當(dāng)?shù)爻墙n案館的有關(guān)要求。</p><p>　　工程竣工驗收資料一般至少三份，公司、業(yè)主、檔案館各一份。</p><p><b>　　6 成品保護</b></p><p>　　6.1 從工程開工至業(yè)主簽字驗收交付使用為止，項目實施

42、全過程均應(yīng)進行成品保護。成品保護的范圍包括進場原材料、成品半成品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。</p><p>　　6.2 現(xiàn)場成品保護由項目副經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，按分項工程劃分，各分項工程的責(zé)任工程師為成品保護責(zé)任人，現(xiàn)場成品保護由分包單位具體執(zhí)行，在現(xiàn)場每個分項工程設(shè)置成品保護人員。項目質(zhì)量管理人員進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題向有關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人發(fā)出《整改通知單》，督促其整改并進行驗證。</p><p>　

43、　6.3 項目應(yīng)按程序施工，施工工序要有利于成品保護。施工過程中多道工序施工時，如相鄰工序已經(jīng)完成，必須對相鄰工序有可能造成損壞部位進行保護。</p><p>　　6.4 保護要列入交接檢內(nèi)容，在責(zé)任工程師主持下認真檢查，并將存在的問題及時反饋給有關(guān)責(zé)任人，防止后道工序損壞或污染。</p><p>　　6.5 項目部技術(shù)負責(zé)人組織編制項目《成品保護方案》，并由施工員在各分項工程施工前對相應(yīng)

44、的分項工程施工人員進行成品保護交底或在相應(yīng)的技術(shù)交底中進行說明。</p><p>　　6.6 根據(jù)成品半成品特點的不同，可以分別對成品采取“防護”、“包裹”、“覆蓋”、“封閉”等保護措施，并通過合理安排不同工作間的施工順序先后以防止后道工序損壞或污染前道工序。</p><p>　　6.7 現(xiàn)場應(yīng)制定成品保護獎懲制度，對成品保護好的給予獎勵，對成品保護不好的予以處罰。</p>

45、<p><b>　　7 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)</b></p><p>　　7.1 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標評審和申報</p><p>　　7.1.1 創(chuàng)優(yōu)申請</p><p>　　項目經(jīng)理部依據(jù)承包合同中的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標，建立項目質(zhì)量保證體系，填寫《工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)登記表》，報公司工程部。</p><p>　　附表 6：工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)登記

46、表</p><p>　　7.1.2 創(chuàng)優(yōu)評審</p><p>　　公司工程部依據(jù)政府、行業(yè)協(xié)會有關(guān)優(yōu)質(zhì)工程管理規(guī)定對申報工程進行評審，滿足要求，即對項目發(fā)放《優(yōu)質(zhì)工程申報表》。項目經(jīng)理部負責(zé)按要求正確填寫《優(yōu)質(zhì)工程申報表》及其他申報材料并履行相關(guān)方審批手續(xù)后，上報公司工程部。</p><p>　　7.1.3 創(chuàng)優(yōu)申報</p><p>　　《優(yōu)

47、質(zhì)工程申報表》及其他申報材料經(jīng)公司工程部審核后，由其按照有關(guān)規(guī)定上報優(yōu)質(zhì)工程評審機構(gòu)。</p><p>　　7.2 創(chuàng)優(yōu)過程管理</p><p>　　7.2.1 交底和培訓(xùn)</p><p>　　公司工程部對項目經(jīng)理部進行質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)交底，填寫《工程創(chuàng)優(yōu)交底記錄》，并組織有關(guān)專家對項目進行實施前、實施中的專題培訓(xùn)。</p><p>　　附表 7：工

48、程創(chuàng)優(yōu)交底記錄</p><p>　　7.2.2 創(chuàng)優(yōu)過程管理</p><p>　　項目經(jīng)理部依據(jù)交底制定創(chuàng)優(yōu)策劃和實施方案，經(jīng)公司審批后實施。項目經(jīng)理部嚴格按照創(chuàng)優(yōu)策劃和實施方案實施，公司工程部依據(jù)有關(guān)創(chuàng)優(yōu)標準對項目實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題填發(fā)《整改通知單》，項目經(jīng)理部必須及時整改和回復(fù)。</p><p>　　7.2.3 工程評審</p><p

49、>　　公司工程部依據(jù)評優(yōu)機構(gòu)的工程評審計劃，組織項目經(jīng)理部做好迎檢準備工作和接受優(yōu)質(zhì)工程現(xiàn)場評審。</p><p>　　7.3 項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)的表彰與獎勵</p><p><b>　　詳見有關(guān)管理規(guī)定。</b></p><p><b>　　8 QC 活動</b></p><p>　　8.1 QC

50、 小組課題登記</p><p>　　為便于自主開展現(xiàn)場質(zhì)量改善活動，小組人數(shù)一般以5 至10 人為宜。QC 小組成立并確定活動課題后，應(yīng)及時填寫《QC 課題登記表》，報送工程部統(tǒng)一注冊登記、編號。</p><p>　　8.2 QC 小組的活動與教育</p><p>　　8.2.1 活動選題</p><p>　　QC 小組應(yīng)根據(jù)各部門、各項目的

51、中心工作和生產(chǎn)經(jīng)營管理中的問題及業(yè)主意見，從調(diào)查分析入手，抓住薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題，圍繞提高質(zhì)量、科技創(chuàng)新、工程創(chuàng)優(yōu)等問題、結(jié)合本單位的質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃、過程控制、糾正和預(yù)防措施等質(zhì)量管理過程選定課題和目標。</p><p>　　8.2.2 方法運用</p><p>　　QC 小組要充分運用全面質(zhì)量管理的理論，采用PDCA 循環(huán)的程序、方法開展活動，學(xué)習(xí)、借鑒、消化、吸收國內(nèi)外先進的質(zhì)量管

52、理方法，使專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)相結(jié)合，恰當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計工具和其它科學(xué)方法，以加速課題的實現(xiàn)。</p><p>　　8.2.3 活動記錄收集</p><p>　　QC 小組要如實做好活動記錄并收集有關(guān)的資料，反映課題活動的全過程，并作為總結(jié)活動效果和活動評價的重要根據(jù)。</p><p>　　8.2.4 培訓(xùn)教育</p><p>　　切實搞好 QC 小

53、組活動的教育工作。項目經(jīng)理部要把全面質(zhì)量管理基本知識和ISO9000族標準基本內(nèi)容納入職工教育計劃，對小組長、活動骨干和成員不斷進行分層次的深化教育。質(zhì)量管理教育的基本內(nèi)容包括：提高質(zhì)量意識、問題意識、改進意識、全面質(zhì)量管理基本知識；企業(yè)的方針和目標管理；QC 小組活動程序、方法、常用的數(shù)理統(tǒng)計工具和其他科學(xué)方法及必要的技術(shù)業(yè)務(wù)。</p><p>　　8.3 QC 小組成果發(fā)表和評審</p><

54、;p>　　8.3.1 成果申報</p><p>　　每年2月份，各項目經(jīng)理部向公司工程部遞交QC成果申報表，QC成果主要負責(zé)人具體負責(zé)成果報告的整理，按規(guī)定份數(shù)上交小組活動成果資料。</p><p>　　8.3.2 評審組組建</p><p>　　公司 QC 小組活動成果評審小組，由公司技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)部門負責(zé)人，各項目部技術(shù)負責(zé)人以及QC 小組活

55、動診斷師組成，人員不少于5人，設(shè)組長1 人，成員若干人。</p><p>　　8.3.3 成果發(fā)布</p><p>　　公司優(yōu)秀、先進QC小組每年評選表彰一次，評審工作要堅持高標準、嚴要求、實事求是和公開、公平、公正的原則。同時，擇優(yōu)向省、市、國家質(zhì)協(xié)推薦，參加發(fā)表、評選。對獲獎的QC 小組將按公司有關(guān)規(guī)定進行表彰與獎勵。</p><p><b>　　五、

56、質(zhì)量檢查、考核</b></p><p><b>　　1 檢查</b></p><p>　　1.1 公司實行逐級工程質(zhì)量檢查制度，工程質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品或質(zhì)量隱患時，檢查組按不合格品的控制程序和糾正和預(yù)防措施程序相關(guān)規(guī)定，要求項目及時進行整改或制定糾正（預(yù)防）措施，并將相關(guān)記錄及時回復(fù)檢查組。檢查發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時檢查組有權(quán)責(zé)令立即停工，待整改驗收后方可

57、恢復(fù)施工。</p><p>　　1.2 公司每年至少進行一次工程質(zhì)量檢查，采取抽查形式。</p><p>　　1.3 所屬單位、區(qū)域性公司每年至少二次工程質(zhì)量檢查，應(yīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認真進行分析總結(jié)。同時將檢查的情況、主要存在的問題以及分析情況等寫出總結(jié)材料，每年6月底和12月底報局工程部。</p><p>　　項目經(jīng)理部每月定期檢查與不定期的隨時質(zhì)量巡查相結(jié)合。

58、</p><p>　　2 項目部質(zhì)量檢查內(nèi)容</p><p>　　2.1 開工前檢查。檢查內(nèi)容及要求：</p><p>　　1）符合建設(shè)程序，已簽訂承包合同，并已按要求進行合同評審；</p><p>　　2）建立健全質(zhì)量管理保證體系，完善質(zhì)量管理各項規(guī)章制度并落實責(zé)任；</p><p>　　3）設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核

59、并依據(jù)此編制施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；</p><p>　　4）施工前工地調(diào)查和中線、水平復(fù)測已進行，并符合要求；</p><p>　　5）各種原材料檢測實驗報告應(yīng)滿足工程質(zhì)量要求；</p><p>　　6）各種技術(shù)交底工作已進行，特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序已編制作業(yè)指導(dǎo)書；</p><p>　　7）采用的新技術(shù)、機具設(shè)備、原材料、資金能夠滿

60、足工程質(zhì)量需要。</p><p>　　2.2 施工過程中檢查。施工中項目部應(yīng)對以下工作進行經(jīng)常抽查和重點檢查：</p><p>　　1）施工測量及放線正確，精度達到要求；</p><p>　　2）按照圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準；</p><p>　　3）施工原始記錄填寫完善，記載真實；</p><p>　

61、　4）有關(guān)保證工程質(zhì)量措施和管理制度是否落實；</p><p>　　5）原材料、成品、半成品按規(guī)定提交試驗報告，設(shè)備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書；</p><p>　　6）砼、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測試驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求；</p><p>　　7）各班組嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，并有交接記錄；</p><p>　　8

62、）工程日志簿填寫齊全、符合要求和實際。</p><p><b>　　3 質(zhì)量檢查制度</b></p><p>　　3.1 隱蔽工程檢查制度</p><p>　　1）隱蔽工程由項目經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復(fù)查，簽認合格后才能覆蓋并進行下道工序施工。影響安全基礎(chǔ)工程簽證后應(yīng)立即封閉，避免地質(zhì)變化危及安全；</p>

63、;<p>　　2）工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、部頒規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)項目有關(guān)規(guī)定并與建設(shè)單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責(zé)分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理；</p><p>　　3）隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由責(zé)任單位自負；</p><p>　　4）發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，本級質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應(yīng)及時呈報上級解決，必要時可邀請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單

64、位共同研究處理；</p><p>　　3.2 項目質(zhì)量“三檢制”</p><p>　　1）自檢：分操作人員自檢和班組自檢。工班長在每日收工前對班組完成工作量進行一次自檢，做出記錄，工后講評；</p><p>　　2）互檢:同一工種或多工種之間，由工程隊組織不定期相互檢查，主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗，推廣先進操作技術(shù)，達到互相促進，共同提高的目的；</p>

65、<p>　　3）交接檢:同一工種多班制上下班之間或工種的上下工序之間交接檢查。各工班應(yīng)做到不合格不出手、不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工；</p><p>　　4）檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時處理。處理情況由質(zhì)量檢查員及時記入施工日志，并限期糾正。</p><p>　　3.3 定期質(zhì)量檢查制</p><p>　　項目經(jīng)理部每月由項目經(jīng)理部主管工程負責(zé)

66、人主持，質(zhì)監(jiān)部門和有關(guān)部門人員參加。檢查發(fā)現(xiàn)的問題要認真分析，找準主要原因，提出改進措施，限期進行整改。</p><p>　　3.4 旁站監(jiān)督檢查制度</p><p>　　對分包企業(yè)施工的工程項目，項目經(jīng)理部必須選派責(zé)任心強、有一定技術(shù)水平的專職質(zhì)量員對其實行全過程質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并作好記錄。</p><p>　　3.5 質(zhì)量檢查評定制度</p>&l

67、t;p>　　3.5.1 項目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)，工程技術(shù)人員，質(zhì)量檢查人員，均應(yīng)掌握承建工程質(zhì)量檢驗評定標準，對工程質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督和質(zhì)量等級評定；</p><p>　　3.5.2 凡經(jīng)檢驗合格工程，必須按規(guī)定及時填寫分項、分部和單位工程檢驗評定表，作為考核質(zhì)量成績和驗工計價憑證；檢驗不合格分項工程，按未完工程處理；</p><p>　　3.5.3 各級檢驗評定具體分工：分項工程由施工

68、隊負責(zé)，分部和單位工程由項目經(jīng)理部負責(zé)；</p><p>　　3.5.4 項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門應(yīng)不定期對在施工程進行抽查，對不符合《驗標》要求的，不予驗收。</p><p>　　3.6 驗工簽證制度</p><p>　　驗工計價是控制工程質(zhì)量的重要手段，未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，不予計價、撥款。</p><p>　　3.7

69、 竣工檢查制度</p><p>　　3.7.1 質(zhì)量指標應(yīng)符合驗標規(guī)定，是否按照規(guī)定完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定各項規(guī)定內(nèi)容，實物尺寸和強度應(yīng)符合設(shè)計要求；</p><p>　　3.7.2 內(nèi)業(yè)資料是否全部達到標準，各項質(zhì)量記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，具有準確性、完整和可追溯性；</p><p>　　3.7.3 復(fù)查質(zhì)量評定記錄和質(zhì)量保證資料。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)列項處理，并限期整改完

70、成；</p><p>　　3.7.4 勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署質(zhì)量合格文件是否齊全有效。</p><p>　　4 項目經(jīng)理部質(zhì)量考核</p><p>　　各項目經(jīng)理部在開工之初，應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標和合同約定制定項目質(zhì)量目標，將目標分解到各階段，并編制考核方法報公司審批后實施。季度考核、階段考核、竣工考核由公司工程部組織進行，公司按目標責(zé)任書考核兌現(xiàn)。

71、</p><p><b>　　六、相關(guān)文件</b></p><p>　　1、《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理條例》</p><p>　　2、《中建四局工程質(zhì)量管理規(guī)定》</p><p>　　3、《中建四局優(yōu)秀項目管理獎評選細則》</p><p>　　4、《中國建筑第四工程局優(yōu)質(zhì)工程評審辦法》