2021年度部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

1、（2021年度）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)（單位）名稱(chēng) 寧波市生態(tài)環(huán)境局鄲州分局全年預(yù)尊數(shù)（萬(wàn)元）預(yù)算明細(xì)總金額其中財(cái)政 撥款全年執(zhí)行數(shù) （萬(wàn)元）分值 預(yù)算執(zhí)行 率（%）得分 預(yù)算偏離情況 及原因分析基本支出 3421.45 3421. 45 3336.14 97. 51%項(xiàng)目支出 3262. 86 3262. 86 1759.19 53. 92%有1200萬(wàn)元 指標(biāo)為市局年 中下達(dá)的指 標(biāo)，當(dāng)年未安 排該項(xiàng)目相關(guān) 支出，致進(jìn)度

2、 偏低。部門(mén)整體 預(yù)算小計(jì) 6684.31 6684. 31 5095. 33 5 76. 23% 4.65環(huán)保管理經(jīng)費(fèi) 225 225 200. 69 89. 2%土壤污染狀況詳查經(jīng)費(fèi) 11.38 11.38 1 8. 79%2021年土壤相 關(guān)支出使用了 中央資金2020年度水污染防治環(huán) 保專(zhuān)項(xiàng)資金 144.42 144.42 144.42 100%2020年中央土壤污染防 治專(zhuān)項(xiàng)資金 121 121 121 100%機(jī)動(dòng)車(chē)排放工作

3、經(jīng)費(fèi) 45 45 45 100%2019年度生態(tài)環(huán)境保護(hù) 領(lǐng)域真抓實(shí)干成效明顯 激勵(lì)資金1000 1000 839. 17 83. 92%部分支出政府 采購(gòu)合同已 訂，因未最終 完成，尾款到 明年支付。2021年度水污染防治專(zhuān) 項(xiàng)資金8 8 2.4 30%市局臨時(shí)下達(dá)指標(biāo)未及安排預(yù)算執(zhí) 行情況項(xiàng)目資金 預(yù)算2020年度市內(nèi)流域上下 600 600 0 0 市局年中下達(dá)游橫向生態(tài)補(bǔ)償資金 的指標(biāo)，因當(dāng) 年工作計(jì)劃中 未安排該項(xiàng)目 支出，致

4、支出 未發(fā)生。2020年度生態(tài)環(huán)境保護(hù) 領(lǐng)域真抓實(shí)干成效明顯 激勵(lì)資金600 600 0 0市局年中下達(dá) 的指標(biāo)，因當(dāng) 年工作計(jì)劃中 未安排該項(xiàng)目 支出，致支出 未發(fā)生。生態(tài)區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi) 180 180 109. 36 60. 76%生態(tài)區(qū)創(chuàng)建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 5.5 5.5 0 0年初預(yù)算對(duì)環(huán) 保綠色單位進(jìn) 行補(bǔ)助，后財(cái) 政意見(jiàn)不作補(bǔ) 貼，故導(dǎo)致無(wú) 支出執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi) 38. 56 38. 56 37. 68 97. 72%海洋事業(yè)與漁業(yè)發(fā)展

5、專(zhuān) 項(xiàng)資金 9 9 9 100%監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 130 130 130 100%監(jiān)測(cè)站能力建設(shè)經(jīng)費(fèi) 55 55 54.75 99. 55%監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 90 90 64. 72 71.91%小計(jì) 3262. 86 3262. 86 1759.19 5 53. 92% 4. 65履職績(jī)效指標(biāo)部門(mén)職責(zé)指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)類(lèi)型 指標(biāo)單位目標(biāo)值 實(shí)現(xiàn)值 分值 目標(biāo)完成 率(%)得分績(jī)效目標(biāo)偏離 情況及原因分 析環(huán)保審批 準(zhǔn)確率 數(shù)量指標(biāo) 百分比 100