2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

1、2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)自評(píng)分指標(biāo)解釋指標(biāo)說明績(jī)效目標(biāo)合理性（2分）2部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。目標(biāo)設(shè)定（5分）績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）3部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所

2、設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。在職人員控制率（5分）4部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比

3、例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（5分）4部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減?！叭?jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境

4、）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。投入（20分）預(yù)算配置（15分）重點(diǎn)支出安排率（5分）5部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出項(xiàng)目總支出）100%。實(shí)際得分=支出安排率5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算

5、安排的項(xiàng)目支出總額。預(yù)算完成率（4分）4部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)預(yù)算數(shù)）100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。預(yù)算調(diào)整率（2分）2部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)預(yù)算數(shù)）100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原

6、因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。過程（30分）預(yù)算執(zhí)行（20分）支付進(jìn)度率（2分）2部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度既定支付進(jìn)度）100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算

7、執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)自評(píng)分指標(biāo)解釋指標(biāo)說明（1分）計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。管理制度健全性（2分）2部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。資產(chǎn)

8、管理安全性（2分）2部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。資產(chǎn)管理（5分）固定資產(chǎn)利用率（1分）1部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=

9、（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額所有固定資產(chǎn)總額）100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。實(shí)際完成率（8分）8部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分指標(biāo)分值8分完成及時(shí)率（4分）4部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。完成及時(shí)率=（及時(shí)

10、完成實(shí)際工作數(shù)計(jì)劃工作數(shù)）100%。14季度各得1分質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（8分）7達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)計(jì)劃工作數(shù)）100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率8分產(chǎn)出（30分）職責(zé)履行重點(diǎn)工作辦結(jié)率（10分）10部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)交辦或下達(dá)數(shù)）100%。

11、實(shí)際得分=辦結(jié)率10分經(jīng)濟(jì)效益（5分）5部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。社會(huì)效益（5分）5部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。生態(tài)效益（5分）5部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）效果（20分）履職效益（20分）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（55社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。按收集到