學(xué)校內(nèi)部控制規(guī)范手冊培訓(xùn)資料

1、吉林市 XXXX 學(xué)校內(nèi)部控制規(guī)范手冊風(fēng)險(xiǎn)評估制度 . ............................................................... 42 內(nèi)部監(jiān)督工作辦法 . ........................................................... 44 內(nèi)部控制評價辦法 . ......................................

2、..................... 49 第一章 總 則. ......................................................... 49 第二章 評價目標(biāo)和原則 . .................................................. 49 第三章 評價內(nèi)容 . ...........................................

3、............. 50 第四章 內(nèi)部控制措施 . .................................................... 51 第五章 評價程序和方法 . .................................................. 53業(yè)務(wù)層面管理制度預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度 . .............................................

4、.............. 54 第一章 總 則. ......................................................... 54 第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) . .................................................. 54 第三章 預(yù)算編制 . ..................................................

5、...... 58 第四章 預(yù)算執(zhí)行 . ........................................................ 59 第五章 決算和預(yù)算績效管理 . .............................................. 61 第六章 附 則. ......................................................... 63

6、 收支業(yè)務(wù)管理制度 . ........................................................... 68 第一章 總 則. ......................................................... 68 第二章 收入業(yè)務(wù) . ........................................................ 69 第

7、三章 支出業(yè)務(wù) . ........................................................ 72 第四章 債務(wù)業(yè)務(wù) . ........................................................ 76 第五章 附 則. ......................................................... 77 政府采購業(yè)務(wù)

8、管理制度 . ....................................................... 81 第一章 總 則. ......................................................... 81 第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) . .................................................. 82 第三章 政府采購活動管理

9、. ................................................ 84 第五章 驗(yàn)收管理 . ........................................................ 86 第六章 質(zhì)疑投訴答復(fù)管理 . ................................................ 88 第七章 安全保密 . ..............

10、.......................................... 88 第八章 附 則. ......................................................... 88 資產(chǎn)管理制度 . ............................................................... 93 第一章 總 則. ................

11、......................................... 93 第二章 貨幣資金管理 . .................................................... 93 第三章 實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)管理 . .......................................... 96 第四章 對外投資管理 . ..........................

12、.......................... 99 第五章 附 則. ........................................................ 101 合同管理制度 . .............................................................. 104 第一章 總 則. ................................

13、........................ 104 第二章 崗位設(shè)置與職責(zé) . ................................................. 104 第三章 合同的訂立 . ..................................................... 105 第四章 合同的履行 . ......................................