原材料及外購入庫流程圖

1、原材料及外購入庫流程（制度） 原材料及外購入庫流程（制度）倉庫 倉庫 采購部 采購部 財務部 財務部 供應商 供應商 質檢部 質檢部 倉庫 倉庫否NO NOOK OK 按訂單、圖紙及協(xié)議要求準備檢驗根據(jù)回復情況填寫原材料及外購《入庫單》根據(jù)《采購定單》和《送貨單》清點貨物、收貨將《采購訂單》原件或復印件傳真、發(fā)送給供應商《采購定單》備份，按訂單要求準備收貨結束《采購申請單》錄入 ERP 管理系審核，并作財務賬目處理統(tǒng)計訂單送貨及

2、入庫情況，對帳錄入ERP 管理系統(tǒng)《檢驗回復單》回復庫管員作退貨處理《物資申購單》《采購訂單》按《采購訂單》要求備貨、送貨到倉庫并附上《送貨單》填寫《物料報檢單》當面簽收報檢單并核對數(shù)量檢驗，判定是否合格，出檢驗報告《檢驗回復單》回復庫管員辦理入庫手續(xù)入庫單原材料及外購入庫流程說明 原材料及外購入庫流程說明序號 節(jié)點相關責任人工作說明 相關記錄1 物料申購庫房主管和庫管員定期或隨時跟蹤檢查系統(tǒng)顯示物料的數(shù)量及每一種常規(guī)生產(chǎn)物料的最低庫存

3、保險系數(shù)，根據(jù)情況及時分類填寫《物料申購單》經(jīng)庫房主管上交采購部進行作采購計劃《物料申購單》2采購統(tǒng)計、制作《采購訂單》 、審批采購部主管、下單人員及采購執(zhí)行人員根據(jù)申購物料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、供應商、采購周期及特殊性做出相應的分類、制作《采購訂單》 ，審批簽字后向各相關的供應商發(fā)送或傳真采購訂單3到貨統(tǒng)計和對帳庫房主管及采購下單人員跟蹤、確認采購訂單的報價、合同、發(fā)貨時間、到貨時間、進廠檢驗情況及月底與供應商的對帳《采購訂單》 、

4、《各供應商的收貨、對帳統(tǒng)計、記錄》4 收貨 庫管員嚴格根據(jù)采購訂單的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及單價等要求進行驗收、清點、簽字確認5 報檢 庫管員 及時對采購回的進廠物料進行報檢《原材料/物品報檢單》6 檢驗、回復質檢部主管及檢驗員當面簽收、清點庫管員的報檢內容和要求；每個批次的檢驗結果須進行回復、說明檢驗結果及其他情況；質檢部針對每批次的檢驗情況進行記錄、統(tǒng)計、分析、控制、協(xié)調溝通、跟蹤處理其質量問題《檢驗回復單》 、 《檢驗記錄》7 入庫