iway內(nèi)審檢查記錄表

1、FULLFULLIWAYIWAY內(nèi)審檢查記錄表審核準(zhǔn)則：參考最新IWAY標(biāo)準(zhǔn)（2012年12月版）以及相關(guān)法律法規(guī)。審核日期：審核員：大類編號(hào)具體條款審核內(nèi)容審核依據(jù)（應(yīng)檢查的文件或提供的符合性證據(jù)）判定必須項(xiàng)1.1童工1.建立員工花名冊(cè)，信息至少包括員工姓名、出生日期、進(jìn)廠日期、崗位、身份證號(hào)碼等最新版完整的員工花名冊(cè)（電子版）2.保存所有員工的身份證復(fù)印件（正反面）員工檔案身份證復(fù)印件正反面3.建立招聘管理程序，明確定義禁止使用童工

2、，且規(guī)定招聘過程中如何識(shí)別童工，以避免使用童工的風(fēng)險(xiǎn)《員工招聘管理程序》4.車間是否有直接用工的現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)走訪5.意向性員工訪談，詢疑似未滿16周歲員工（個(gè)小年輕）現(xiàn)場(chǎng)走訪1.2強(qiáng)迫性與束縛性用工1.有無沒收或扣押?jiǎn)T工身份證、暫住證及員工其他私人物品的現(xiàn)象《員工招聘管理程序》、《員工手冊(cè)》、員工訪談2.有無向員工收取任何形式的押金或抵押金《員工招聘管理程序》、《員工手冊(cè)》、員工訪談3.是否存在拖欠員工薪資一個(gè)月以上及以束縛為目的的提前支取

3、、借貸等現(xiàn)象工資發(fā)放記錄4.工作時(shí)間車間門上鎖約束員工自由現(xiàn)場(chǎng)查看5.員工履約情況下的處罰工資發(fā)放記錄、處罰記錄1.3商業(yè)道德1.任何與宜家業(yè)務(wù)相關(guān)的腐敗或行賄受賄的事件發(fā)生《反腐敗、反賄賂管理程序》2.偽造與IWAY業(yè)務(wù)相關(guān)的任何官方文件（環(huán)保、消防、勞動(dòng)等）《反腐敗、反賄賂管理程序》檢查相關(guān)文件與官方文件核對(duì)3、偽造篡改的第三方檢測(cè)報(bào)告TKEAconnect系統(tǒng)中調(diào)測(cè)試報(bào)告檢查報(bào)告真?zhèn)蜦ULLFULLIWAYIWAY內(nèi)審檢查記錄表審

4、核準(zhǔn)則：參考最新IWAY標(biāo)準(zhǔn)（2012年12月版）以及相關(guān)法律法規(guī)。審核日期：審核員：大類編號(hào)具體條款審核內(nèi)容審核依據(jù)（應(yīng)檢查的文件或提供的符合性證據(jù)）判定2.3向下級(jí)供應(yīng)商傳達(dá)IWAY1、完整的合格供應(yīng)商清單供應(yīng)商清單檢查遺漏2、向下級(jí)供應(yīng)商傳達(dá)IWAY各項(xiàng)要求的證據(jù)（協(xié)議書）簽署IWAY協(xié)議書永久審核權(quán)2.4高風(fēng)險(xiǎn)下級(jí)供應(yīng)商的IWAY1、高風(fēng)險(xiǎn)下級(jí)供應(yīng)商清單ssts高風(fēng)險(xiǎn)下級(jí)供應(yīng)商名單2、高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的溝通和溝通函簽署IWAY協(xié)議書

5、永久審核權(quán)3、高風(fēng)險(xiǎn)下級(jí)供應(yīng)商的年度審核及ssts系統(tǒng)結(jié)果錄入ssts審核報(bào)告、整改報(bào)告2.5向員工傳達(dá)IWAY1、現(xiàn)場(chǎng)有張貼IWAY標(biāo)準(zhǔn)并方便員工閱讀宣傳欄2、IWAY要求的培訓(xùn)作為員工入職培訓(xùn)的一部分入職培訓(xùn)記錄2.6內(nèi)部審核1、建立相應(yīng)程序規(guī)定內(nèi)部審核管理程序2、指定內(nèi)部審核計(jì)劃審核計(jì)劃3、編制、更新內(nèi)審檢查表，審核前發(fā)給相關(guān)人員內(nèi)審檢查表4、每次內(nèi)審要有首、末次會(huì)議簽到表簽到表5、審核中，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)開出不符合報(bào)告審核報(bào)告6、結(jié)

6、束會(huì)議后編制審核總結(jié)報(bào)告審核總結(jié)報(bào)告7、審核結(jié)束后，對(duì)不符合進(jìn)行跟中和關(guān)閉整改報(bào)告商業(yè)道德3.1反腐敗政策1、公司已編制相應(yīng)程序，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)《反腐敗、反賄賂程序》3.2透明可信的文件與記錄1、任何與與宜家業(yè)務(wù)相關(guān)的腐敗或行賄受賄事件發(fā)生《反腐敗、反賄賂程序》2、偽造與IWAY業(yè)務(wù)相關(guān)的任何官方文件（環(huán)保、消防勞動(dòng)等）《反腐敗、反賄賂程序》檢查相關(guān)文件與官方文件核對(duì)3、偽造篡改的第三方檢測(cè)報(bào)告TKEAconnect系統(tǒng)中調(diào)測(cè)試報(bào)