17025 2017版 內(nèi)審檢查記錄表

1、版本：XX文件編號(hào):XXXXXXXX檢測(cè)技術(shù)有限公司第1頁(yè)，共32頁(yè)未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何人不得擅自傳播、復(fù)制、交流與使用本文檔的部分或全部?jī)?nèi)容。Allrightsreserved.Passingoncopyingofthisdocumentusecommunicationofitscontentsnotpermittedwithoutauthizationfromxxxxxx.內(nèi)部審核檢查記錄內(nèi)部審核檢查記錄InternalAudit

2、CheckRecd被審核部門：記錄編號(hào)：涉及認(rèn)可涉及認(rèn)可準(zhǔn)則要素準(zhǔn)則要素檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容評(píng)審說(shuō)明評(píng)審說(shuō)明評(píng)審結(jié)評(píng)審結(jié)果4.通用要求4.1公正性4.1.1實(shí)驗(yàn)室是否公正的實(shí)施實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)，并從結(jié)構(gòu)和管理上保證公正性？4.1.2實(shí)驗(yàn)室是否做出公正性承諾？4.1.3實(shí)驗(yàn)室是否：a)對(duì)其實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的公正性負(fù)責(zé)？b)有措施確保實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的公正性，避免來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響對(duì)公正性造成的損害？4.1.4實(shí)驗(yàn)室是否：a)持

3、續(xù)的識(shí)別影響公正性的風(fēng)險(xiǎn)？b)采取措施應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)、實(shí)驗(yàn)室各種關(guān)系或?qū)嶒?yàn)人人員關(guān)系而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)？4.1.5實(shí)驗(yàn)室是否可以證明采用了何種方式方阿飛消除或最大程度的降低實(shí)驗(yàn)室的公正性風(fēng)險(xiǎn)？4.2保密性4.2.1實(shí)驗(yàn)室是否a)通過(guò)做出具有法律效力的承諾，對(duì)在實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)中獲得或產(chǎn)生的所有信息承擔(dān)管理責(zé)任？b)將其準(zhǔn)備公開的信息事先通知客戶？c)對(duì)除客戶公開或與客戶有約定的信息以外的所有信息是為專屬信息并予以保密？4.2.2實(shí)驗(yàn)室是否對(duì)法律禁止

4、外的根據(jù)法律要求或合同授權(quán)透漏保密信息時(shí)，將所提供的信息通知到相關(guān)客戶或個(gè)人？4.2.3實(shí)驗(yàn)室是否：a)采取相應(yīng)的保密措施確保從客戶以外獲知的客戶信息應(yīng)在客戶和實(shí)驗(yàn)室間保密？b)采取措施為信息提供方保密，且不告知客戶——除非信息提供方同意？版本：XX文件編號(hào):XXXXXXXX檢測(cè)技術(shù)有限公司第3頁(yè)，共32頁(yè)未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何人不得擅自傳播、復(fù)制、交流與使用本文檔的部分或全部?jī)?nèi)容。Allrightsreserved.Passingon

5、copyingofthisdocumentusecommunicationofitscontentsnotpermittedwithoutauthizationfromxxxxxx.涉及認(rèn)可涉及認(rèn)可準(zhǔn)則要素準(zhǔn)則要素檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容評(píng)審說(shuō)明評(píng)審說(shuō)明評(píng)審結(jié)評(píng)審結(jié)果5.結(jié)構(gòu)要求5.1實(shí)驗(yàn)室或?qū)嶒?yàn)室作為其一部分的組織是否在法律上是可識(shí)別的:如果實(shí)驗(yàn)室是獨(dú)立法人單位，是否具備相應(yīng)的法律文件證明其有合法的服務(wù)范圍和獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制如果實(shí)驗(yàn)室隸屬于某一法

6、人單位，是否有獨(dú)立的建制，其機(jī)構(gòu)組成是否有主管部門（獨(dú)立法人單位）的批準(zhǔn)文件，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人是否得到主管部門的正式書面任命，并授權(quán)實(shí)驗(yàn)室獨(dú)立進(jìn)行規(guī)定范圍的檢測(cè)和或校準(zhǔn)工作5.2實(shí)驗(yàn)室是否確定對(duì)實(shí)驗(yàn)室全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層？實(shí)驗(yàn)室是否明確對(duì)實(shí)驗(yàn)室全面負(fù)責(zé)的人員？其是否具備技術(shù)能力覆蓋其所從事的檢測(cè)或校準(zhǔn)活動(dòng)的全部技術(shù)領(lǐng)域？5.3實(shí)驗(yàn)室是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證其檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)符合CNASCL01:2018的要求，同時(shí)滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)或

7、對(duì)其提供承認(rèn)的組織的需求？5.4實(shí)驗(yàn)室是否按照滿足本準(zhǔn)則、實(shí)驗(yàn)室客戶、法定管理機(jī)構(gòu)和提供承認(rèn)的組織要求的方式開展實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)？包括實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施、固定設(shè)施以外的地點(diǎn)、臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施、客戶的設(shè)施中實(shí)施的實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)。5.5實(shí)驗(yàn)室是否：a)確定實(shí)驗(yàn)室的組織和管理結(jié)構(gòu)、其在母體組織中的位置，以及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)間的關(guān)系當(dāng)實(shí)驗(yàn)室在所在母體機(jī)構(gòu)從事檢測(cè)或校準(zhǔn)以外的活動(dòng)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室是否明確母體機(jī)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)圖？圖中是否顯示實(shí)驗(yàn)室在母體機(jī)構(gòu)中的位

8、置？是否明確說(shuō)明母體機(jī)構(gòu)所從事的其他實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)？b)規(guī)定對(duì)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)結(jié)果有影響的所有管理、操作和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系？c)并確保是實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)實(shí)施的一致性和結(jié)果有效性為原則將程序形成文件？5.6實(shí)驗(yàn)室是否有人員，不考慮他們的其他職責(zé)，有履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源，這些職責(zé)包括但不限于：a)實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系？b)識(shí)別與管理體系或?qū)嶒?yàn)室活動(dòng)程序的偏離？c)采取措施以預(yù)防或最大程度減少這類偏離？d)向?qū)嶒?yàn)室管理層報(bào)告管理體系運(yùn)