采購控制程序

1、1采購控制程序1、目的：使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產品適時、適質、適量、適價地滿足工廠規(guī)定的要求。2、適用范圍適用工廠所采購的生產原料、部件、設備、儀器。3、職責31銷售公司：根據銷售定單和市場預測，下達生產任務單。32董事長：對生產任務單進行審核批準。33采購主管：根據生產任務單，清查庫存，編制采購計劃，篩選和初步確定符合工廠要求的供應商。3、4質量部（生產部代）負責質量協議的簽訂。35財務部：負責成本、利潤的核算和監(jiān)控工作

2、。35廠長：批準最終合作的供應商和采購計劃。4、說明41在產品定型后，將產品單耗表及材料單價表轉財務部。42在采購過程中，已簽訂合同的配套原材料、器件價格上漲，采購主管要做出說明，并申明原因經廠長審核后，由董事長簽字批準，交財務部執(zhí)行。5、程序要求51采購產品的分類511通用原材料、電子元器件512專用部件513儀器、設備52通用原材料、電子元器件采購程序521采購主管根據產品技術標準和質量要求，尋找相關供應商，要求提供樣品、尋價。52

3、2質檢人員確定供應商提供的樣品是否符合產品技術標準，擬訂質量保證協議。523采購主管擬訂購銷合同。524廠長負責組織相關人員對供應商進行評審及質量保證協議、采購合同的批準。525財務部根據批準的合同支付貨款。53專用部件的采購531采購主管根據生產任務擬訂《采購清單》。532廠長對采購清單進行審批。533采購主管給定點配套廠家下達定貨傳真通知，供應商蓋章回傳，采購主管將定貨回傳備案，并督促供應商按時交貨。534采購主管每月底進行庫存盤點

4、，根據合同規(guī)定及庫存數量填寫供應商結算表。535廠長負責供應商結算表的審批。536財務部每月初根據結算表與供應商結算貨款。54設備、儀器的采購541技術主管擬定所需設備、儀器采購申請報告，技術要求、驗收方法，確定設備、儀器生產商、產品型號。542采購主管擬定采購合同。2543廠長對申請報告、技術標準、采購合同進行審核。544董事長審批采購申請報告。6、支持性文件61《供應商評估程序》7、記錄、表格7、1《采購清單》72《供應商結算表》7