固定資產(chǎn)購置維護(hù)流程管理規(guī)范

1、流程管理規(guī)范流程管理規(guī)范級別：機(jī)密文件名:固定資產(chǎn)購置維護(hù)流程管理規(guī)范.doc頁碼:12類別：流程管理密件:僅供浪潮內(nèi)部使用固定資產(chǎn)購置維護(hù)流程管理規(guī)固定資產(chǎn)購置維護(hù)流程管理規(guī)范起草：吳龍日期：1028審核與修改：王永梅日期：1711批準(zhǔn)：日期：版本變更原因執(zhí)行日期2.0新建文檔目的文檔目的規(guī)范固定資產(chǎn)購置流程，保證固定資產(chǎn)正常核算與管理適用范圍適用范圍北京與濟(jì)南的固定資產(chǎn)模塊的管理管理規(guī)范管理規(guī)范1、濟(jì)南設(shè)備管理員負(fù)責(zé)維護(hù)1100與1

2、200下的固定資產(chǎn)2、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，先輸入系統(tǒng)內(nèi)編號，待申請股份設(shè)備編碼后反填到系統(tǒng)內(nèi)3、設(shè)備增添的散件需要設(shè)備管理員在領(lǐng)料單中注明編號，以便物控部門的操作4、材料會計(jì)每周負(fù)責(zé)計(jì)提固定資產(chǎn)銷項(xiàng)稅，并記入固定資產(chǎn)模塊，每月31日計(jì)提折舊，并檢查總帳與固定資產(chǎn)模塊的金額的一致性。5、成本會計(jì)負(fù)責(zé)檢查有無遺漏的設(shè)備料單，并及時(shí)通知材料會計(jì)6、固定資產(chǎn)的其他管理根據(jù)固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行考核措施考核措施1、設(shè)備管理員按要求操作

3、的及時(shí)性與準(zhǔn)確性2、材料會計(jì)按規(guī)范操作的及時(shí)性與準(zhǔn)確性3、違反上述要求三次，由部門開具《績效考核提示單》交人力資源部處理；流程管理規(guī)范流程管理規(guī)范級別：機(jī)密文件名:固定資產(chǎn)購置維護(hù)流程管理規(guī)范.doc頁碼:22類別：流程管理密件:僅供浪潮內(nèi)部使用參照業(yè)務(wù)流程參照業(yè)務(wù)流程開始010采購入庫單、領(lǐng)用單、發(fā)票采購入庫單020創(chuàng)建主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)清單結(jié)束030審核通過否是領(lǐng)用單購置發(fā)票040購置處理060審核通過070創(chuàng)建主數(shù)據(jù)080領(lǐng)料050領(lǐng)