第二次內(nèi)審計劃

1、全文共2頁第1–頁20022002第二次內(nèi)審計劃第二次內(nèi)審計劃目的：檢查香樟林管理處成立后，質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請ＩISO9001認證的條件。性質：例行內(nèi)部質量體系審核范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。依據(jù)：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業(yè)指導書審核組：組長——徐興宏，組員——陶斌、向永光審核時間：２００２年１2月19、

2、20日（詳見日程安排表）說明：1、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的計劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節(jié)號，審核組在收到經(jīng)審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內(nèi)審。3、審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。日程安排表全文共2頁第2–頁日期時間審核員：徐興宏、陶

3、斌、向永光12月19日9：00~9：30首次會議9：30~12：30管理處主任（4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.5職責權限和溝通、6.0資源管理、7.3設計和開發(fā)）13：30~15：00客戶服務中心（7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設計和開發(fā)、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）15：00~17：30保安部（

4、6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）17：30~18：00審核組內(nèi)部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見12月20日13：30~17：30南苑工程部（6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制）17：30~1

5、8：00審核組內(nèi)部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見10月22日9：30~12：30南苑保潔部（6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認）13：30~16：00南苑綠化部（6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)）16：00~18：00審核組末次會議，總結、與各部