樣品管理控制流程

1、目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依。1適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過(guò)程。2定義樣品樣品：由客戶(hù)提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于工程，生產(chǎn)或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)作為參照使用的某種產(chǎn)品的認(rèn)可實(shí)物。3職責(zé)職責(zé)3.1工程部3.1.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。3.1.2負(fù)責(zé)提交客戶(hù)樣品的制作，試模樣品，材料的內(nèi)部評(píng)估、承認(rèn)和簽署。3.1.3負(fù)責(zé)客戶(hù)簽署樣件要求的信

2、息獲取，樣品的驗(yàn)證確認(rèn)。3.1.4負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀(guān)及顏色的確認(rèn)。3.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣品簽署。3.1.6負(fù)責(zé)工程樣品檔案的建立，保存管理。3.1.7負(fù)責(zé)客戶(hù)簽署樣品接受的登記樣品復(fù)稿的封存保護(hù)。3.2質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助工程部對(duì)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。3.2.2負(fù)責(zé)協(xié)助工程部向客戶(hù)提交樣品，材料的測(cè)試和檢驗(yàn)。3.2.3負(fù)責(zé)樣品的使用，歸還和有效周期的管理。3.2.4負(fù)責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立，保存管

3、理。3.3市場(chǎng)部3.3.1負(fù)責(zé)樣品提交客戶(hù)的確認(rèn)，客戶(hù)產(chǎn)品的信息溝通，獲取。3.3.2負(fù)責(zé)客戶(hù)簽署樣品接受的登記樣品原稿的封存保護(hù)。3.4采購(gòu)部3.4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。3.4.2負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)（工程部質(zhì)量部等）送交供應(yīng)商的提交樣品，協(xié)助工程部和質(zhì)量部建立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。GC210，版本:A樣品管理控制程序共7頁(yè)第3頁(yè)期、報(bào)告有效期、測(cè)試項(xiàng)目、報(bào)告有效測(cè)試結(jié)果、下次索要報(bào)告時(shí)間、MSDS（化工品）

4、、結(jié)合《供應(yīng)商樣品清單》作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù)。f.當(dāng)樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲(chǔ)存條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在《樣品清單》中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進(jìn)行防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理。有效期滿(mǎn)后，損壞，丟失、報(bào)廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認(rèn)。5.3.2客戶(hù)樣品客戶(hù)樣品：a.新產(chǎn)品在導(dǎo)入前，為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶(hù)的要求，由市場(chǎng)部，工程部與客戶(hù)溝通確認(rèn)樣品的要求信息（包括樣品的實(shí)物、數(shù)量、種類(lèi)、型號(hào)、其它實(shí)配件、測(cè)試件、產(chǎn)品圖

5、紙）、各類(lèi)信息要求無(wú)誤后進(jìn)行簽收。b.市場(chǎng)部保存客戶(hù)樣板的原版書(shū)面資料，樣品由工程部保存原版，并對(duì)簽收的客戶(hù)樣品及配套零件進(jìn)行《客戶(hù)樣品清單》登記。內(nèi)容包括客戶(hù)名稱(chēng)、樣品編號(hào)、客戶(hù)的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、保管人、使用部門(mén)、樣品備注要求說(shuō)明。并在實(shí)物上編號(hào)，標(biāo)識(shí)。當(dāng)只有一件客戶(hù)樣品時(shí)，由工程部專(zhuān)管。c.使用客戶(hù)樣品的部門(mén)，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理?？蛻?hù)存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)借用

6、和歸還的樣品要進(jìn)行書(shū)面登記。d.樣品進(jìn)行歸還時(shí)，由市場(chǎng)部，工程部依據(jù)《客戶(hù)樣品清單》進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零部件應(yīng)完整無(wú)誤。e.當(dāng)使用部門(mén)發(fā)生丟失，損壞客戶(hù)樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶(hù)，并依據(jù)客戶(hù)的要求采取補(bǔ)救措施和改善措施，適時(shí)變更《客戶(hù)樣品清單》。5.3.3自制樣品：自制樣品：a.新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)量產(chǎn)過(guò)程中，因生產(chǎn)和檢測(cè)需求，追溯的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、顏色、性能及印刷效果位置或激光打標(biāo)位置等樣品）。b.簡(jiǎn)單樣品（不

7、需要借助模具）可由工程部獨(dú)立制作，測(cè)試，并提交客戶(hù)認(rèn)可，在制過(guò)程要形成文字記錄，必須對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行《自制樣品清單》登記。c.借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程部，品質(zhì)部，生產(chǎn)部同時(shí)參與，制后應(yīng)按控制流程進(jìn)行產(chǎn)品的測(cè)試，評(píng)估。合格后并對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行《自制樣品清單》登記。d.樣品制作合格后，由工程部，市場(chǎng)部提交客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)。送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質(zhì)部門(mén)各持一份。5.3.4臨時(shí)樣品：臨時(shí)樣