采購及托外加工程序

1、一.目的:為確保本公司所訂購之產(chǎn)品能適時、適質(zhì)、適價的提供生產(chǎn)單位使用確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求特制訂本程序。二.范圍:凡本公司采購課訂購及生管組委外的產(chǎn)品包含原材料、半成品、成品、配件或機儀器設備之訂購或維修校正服務均屬之。三.組織與權責四.作業(yè)內(nèi)容及流程:4.1.作業(yè)流程如附表一；4.2.機器設備之訂購及維修依據(jù)機器設備管理程序?qū)嵤﹥x器設備之訂購及維修依據(jù)儀器設備管制程序?qū)嵤?4.3.請購:物管或生管人員依據(jù)生管開立之生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計

2、劃及用料管制表查核倉庫庫存可用量并依需要提出原物料請購單注明品名規(guī)格或料號、數(shù)量需求、日期，經(jīng)各部門主管審核總經(jīng)理核準后交采購人員訂購4.4.訂購:采購課接獲物管人員提出并經(jīng)核可之請購單后或委外權責人員依據(jù)制程要求須委外作業(yè)時依據(jù)合格廠商一覽表選擇合格供應廠商開立訂購合同或委外單注明品名規(guī)格或料號數(shù)量需求日期單價總價或其它特殊要求經(jīng)部門主管審核總經(jīng)理核準后以傳真或其它方式發(fā)出并電話確認后要求供應商確認后于2天內(nèi)回傳本公司4.5.交期掌控

3、追催:4.5.1.供應商必須依據(jù)訂購單上之交期交貨若不能如期交貨應書面通知采購進行交期異常處理4.5.2.采購課于發(fā)出訂單后應即時將采購資訊登錄于廠商交貨一覽表作為交期掌控之依據(jù)4.5.3.若于訂單發(fā)生后采購產(chǎn)品不能如期供貨時采購課人員必須立即通知生管協(xié)商后續(xù)處理對策若物料之交期延遲造成影響顧客權益時生管人員須依合約審查作業(yè)程序之訂單變更規(guī)定處理4.6.若供應商需求本公司品質(zhì)系統(tǒng)文件時采購課或生管組可提出文件增補發(fā)申請單經(jīng)部門主管審核管

4、理代表核準后徑向文管中心或研發(fā)部洽領并由采購組自行登錄于文件分發(fā)回收記錄表后分發(fā)并列入管制4.7.模具管理:若由本公司提供供應商模具或其它設備時由采購組填寫借料單要求供應商簽收供應商必須做好設備保養(yǎng)與點檢延長設備的使用壽命4.8.不合格品的處理:4.8.1.采購產(chǎn)品交貨后若經(jīng)品管檢驗制定不合格采購組或生管人員必須通知供應商協(xié)商處理對策4.8.2.不合格品依不合格品管制程序處理4.8.3.若不合格品因生產(chǎn)實際需要須由本廠代為處理時由采購組