《項目支出績效目標申報表》填報說明

1、項目支出績效目標申報表項目支出績效目標申報表（2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】2018年鎮(zhèn)政府辦公區(qū)整體改造項目項目代碼1118000209001075申請數(shù)合計（萬元）629.63項目績效目標解決鎮(zhèn)政府辦公場所問題，改善行政辦公條件，提升管理服務效能。其主要內(nèi)容包括對機關(guān)大樓原地下二層至十層辦公樓，以及院內(nèi)東平房，進行室內(nèi)外改造、裝修，打造為一辦；對二辦現(xiàn)有大樓進行室內(nèi)外改造、裝修，包括繳納租金、購置

2、家具和辦公設備、購買物業(yè)服務、水電費繳納、燃氣費繳納等分項。一級指標二級指標具體指標（指標內(nèi)容、指標值）產(chǎn)出數(shù)量指標計劃工期內(nèi)完成509會議室改造、十層兩個接待室改造、文化墻展板布置、六層給排水管道改造、防水整修；二辦房屋租賃、家具、器材及辦公設備購置、物業(yè)服務、水電費繳納、燃氣費繳納等。產(chǎn)出質(zhì)量指標所有分項成果滿足公共建筑節(jié)能標準、環(huán)保標準，家具、辦公設備等購置和服務類購買符合上級財政部門各項規(guī)定，認真把握項目質(zhì)量關(guān)，不混淆項目資金使

3、用，按項目規(guī)定的對象、范圍和標準，安排項目開支，做到項目資金撥付到位，確保沒有截留挪用項目資金的情況發(fā)生。產(chǎn)出進度指標該項目按照《公共建筑設計規(guī)范標準》和《建筑工程施工規(guī)范》逐步進行。各分項由政府通過政府采購的形式確定供貨方、提供服務方或施工方，并雙方簽訂協(xié)議。協(xié)議簽訂后，從財政資金下發(fā)之日起，各項工作開始啟動，通過合理安排盡量縮短工期，各分項之間實現(xiàn)無間隔產(chǎn)出，到2018年12月完成項目實施目標。每個季度末，由鎮(zhèn)政府辦公室對該項目整體

4、進行績效評價，并按照合同約定支付費用。產(chǎn)出指標產(chǎn)出成本指標該項目預算總成本為6296304.39元。項目成本控制在財政預算以內(nèi)。經(jīng)濟效益指標通過項目的實施，可節(jié)約能源，方便群眾辦事，節(jié)省工作成本，提高能源轉(zhuǎn)換效率。社會效益指標通過項目的實施，可緩解辦公用房緊張，加強機關(guān)單位統(tǒng)一管理，消除現(xiàn)有辦公地點安全隱患，完成單位辦公現(xiàn)代化建設，達到創(chuàng)建文明和諧單位的要求?？冃е笜诵Ч笜谁h(huán)境效益指標通過項目的實施，修繕并美化了約14000平米的辦公