職業(yè)健康安全管理體系審計(jì)細(xì)則

1、安全審計(jì)細(xì)則（試用）安全審計(jì)細(xì)則（試用）檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目提供材料提供材料檢查方法檢查方法評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評分評分一、職業(yè)健康安全方針(4.2)1、方針的制訂管理手冊1、查看管理手冊2、詢問方針制訂人員編訂原則方針應(yīng)：1、適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。2、包括持續(xù)改進(jìn)的承諾3、包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾。4、應(yīng)形成文件形式，實(shí)施并保持每項(xiàng)10分2、方針的推廣員工和相關(guān)方的培訓(xùn)記錄1、查看培訓(xùn)記

2、錄2、詢問相關(guān)人員1、傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)。2、可為相關(guān)方獲取每項(xiàng)10分3、定期評審評審記錄和管理手冊1、查看管理手冊2、詢問方針制訂人員編訂原則3、查看評審記錄管理方針需定期評審，以適應(yīng)組織不斷變化的內(nèi)外部條件和要求，確保體系的持續(xù)適宜性每項(xiàng)10分二、策劃1、對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃(4.3.1)1.1危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識記錄1、看危險(xiǎn)源清單2、現(xiàn)場核對危險(xiǎn)源組織內(nèi)存在危險(xiǎn)源的地方：1、組織的常

3、規(guī)活動(dòng)2、組織的非常規(guī)活動(dòng)3、所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)4、工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施5、工作場所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施6、以前發(fā)生過事故的活動(dòng)或場所每項(xiàng)10分1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)辦法1、看重大風(fēng)險(xiǎn)清單2、抽查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性。1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)辦法要求簡單可行。2、確定哪些風(fēng)險(xiǎn)不可允許。3、確定哪些風(fēng)險(xiǎn)可以消除或控制。每項(xiàng)10分1.3風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄1、看風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄2、檢查控制措施得實(shí)施情況1、對不可容許風(fēng)險(xiǎn)，需采

4、取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)。2、對可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并不斷堅(jiān)持。3、對現(xiàn)行制度等不能消除和控制的不可容許風(fēng)險(xiǎn)，要通過職業(yè)健康安全目標(biāo)每項(xiàng)10分檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目提供材料提供材料檢查方法檢查方法評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評分評分4、專職安全管理人員具備安監(jiān)部門認(rèn)可的資格5、建立安全管理網(wǎng)絡(luò)6、《安全責(zé)任制》文件是否能隨組織狀況的改變及時(shí)修改。7、是否每年簽署安全責(zé)任狀，能否兌現(xiàn)考核2、培訓(xùn)、意識和能力(4.4.2)培訓(xùn)、意識和

5、能力文件、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄1、查看文件、記錄2、現(xiàn)場提問1、培訓(xùn)需按識別培訓(xùn)需求、制定培訓(xùn)方案、建立培訓(xùn)程序、評價(jià)培訓(xùn)效果、記錄這個(gè)過程進(jìn)行。2、公司總經(jīng)理、主管安全的副總經(jīng)理、主管安全的中層干部必須經(jīng)過市級以上安全行政主管部門認(rèn)可的安全教育，經(jīng)考試合格。3、新入公司職工未經(jīng)三級安全教育或教育不合格不得安排其上崗操作。4、法律、法規(guī)或體系要求的專業(yè)培訓(xùn)（如特種作業(yè)培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)要求的培訓(xùn)等）。5、對負(fù)有管理員

6、工、分包方等責(zé)任管理人員的培訓(xùn)。6、調(diào)換工種的員工的安全培訓(xùn)。7、對相關(guān)方的培訓(xùn)。每項(xiàng)10分3、協(xié)商和溝通(4.4.3)協(xié)商和溝通的證明材料1、查看記錄2、現(xiàn)場提問1、要讓職工知道自己的職工代表和管理者代表是誰。2、應(yīng)當(dāng)建立協(xié)商和溝通機(jī)制，保障上下、左右、內(nèi)外的協(xié)商和溝通渠道暢通。3、應(yīng)能隨時(shí)方便的查詢到協(xié)商和溝通記錄每項(xiàng)10分4、文件(4.4.4)管理手冊、程序文件和三層次文件及支持文件的記錄1、看記錄2、現(xiàn)場提問1、應(yīng)有紙或電子版形

7、式保持文件和提供查找途徑2、三層次文件至少應(yīng)包括：a、防火防爆管理制度b、靜電防護(hù)管理制度c、工程建設(shè)安全及“三同時(shí)”管理制度d、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度e、電梯安全管理制度f、起重吊裝安全管理制度、g、高處作業(yè)安全管理制度h、罐內(nèi)作業(yè)安全管理制度i、電氣臨時(shí)線管理制度j、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治制度k、特種作業(yè)人員安全管理制度l、壓力容器、管道安全管理制度m、避雷裝置管理制度n、安全檢查管理制度o、施工、大修、檢修安全管理制度p、電氣臨時(shí)線管理