公司產(chǎn)成品管理制度

1、產(chǎn)成品管理制度產(chǎn)成品管理制度總則第一條目的為使本公司成品的入庫、發(fā)貨、運(yùn)輸、盤點(diǎn)等事務(wù)流程有所遵循，特制定本制度。第二條范圍有關(guān)成品管理作業(yè)包括收發(fā)貨作業(yè)及庫存管理等事務(wù)，依本制度的規(guī)定辦理。第三條庫位規(guī)劃與配置(一)物管處應(yīng)依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。(二)庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1.配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如叉車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。2.依銷售

2、類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。3.收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位?！跏肇浌芾淼谒臈l成品入庫方式(一)入庫部門開立“產(chǎn)成品入庫單”，連同入庫品送至物管處經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位。(二)入庫部門按物管處核對簽認(rèn)后入庫單送會計部門。第五條收貨注意事項物管處應(yīng)就入庫內(nèi)容與成品入庫單的內(nèi)容確實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)入庫品名、規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、包裝等不符時，應(yīng)即時通知入庫部門更正?！醢l(fā)貨管理第六條發(fā)貨注意

3、事項(一)物管處接到“銷售通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)在審查無誤基礎(chǔ)上予以發(fā)貨，依產(chǎn)品規(guī)格及通知單編號順序列檔。貨的銷售方式。具體流程如下(詳見銷售流程圖1—現(xiàn)銷客戶自提)：第一步開單首先由銷售部門根據(jù)客戶訂貨情況填制一式六聯(lián)產(chǎn)品銷售通知單，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后將通知單第②⑥聯(lián)交客戶到倉庫提貨。第二步發(fā)貨客戶持通知單到倉庫提貨，將第②⑥聯(lián)交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應(yīng)嚴(yán)格審核是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽

4、字方可組織裝車發(fā)貨。并根據(jù)計量單在產(chǎn)品銷售通知單上填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，將第③聯(lián)留下作為倉庫記帳的依據(jù)。第三步計量。計量部門在倉庫發(fā)貨時經(jīng)倉庫申請對裝車的貨物進(jìn)行計量，同時將計量證明交倉庫作為倉庫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的證明。第四步交款結(jié)算客戶提貨后持產(chǎn)品銷售通知單第②④⑤⑥聯(lián)及計量證明到會計處交款。會計處收款員憑客戶所持銷售通知單所列實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及單價進(jìn)行結(jié)算收款，并開具收款收據(jù)。第五步開票蓋章開票員收到客戶交來的通知單后，要求客戶出示已交款收據(jù)，

5、同時審查銷售數(shù)量與計量單是否一致，銷售價格與公司批準(zhǔn)的價格是否相符，經(jīng)審核無誤后可給客戶開具發(fā)票，并在第⑥聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后連同發(fā)票交客戶。第六步審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財務(wù)蓋章的出門聯(lián)(第⑥聯(lián))，檢查出門貨物與出門聯(lián)所列物品是否相符，并確認(rèn)無誤后予以放行；若有疑問應(yīng)及時與財務(wù)處聯(lián)系。2.賒銷客戶自提所謂賒銷是指經(jīng)批準(zhǔn)客戶未交款或客戶所交貨款小于所提貨物銷售價格的銷售業(yè)務(wù)；客戶自提是指經(jīng)批準(zhǔn)賒銷的客戶，自行提貨，自備車輛運(yùn)輸?shù)匿N售方式。