程序文件控制程序

1、GFP51程序文件控制程序版本：1第1頁，共10頁C:ISOGFPGFP51程序文件控制程序1.目的控制質(zhì)量體系程序文件的編制、審核、簽發(fā)、修改、作廢和實(shí)施，保證程序文件及時(shí)有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責(zé)5.1管理者代表負(fù)責(zé)簽發(fā)程序文件。5.2ISO9000工作組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審程序文件，確定文件發(fā)放范圍，編定程序文件的文件號(hào)及版本。5.

2、3ISO9000工作組質(zhì)管人員負(fù)責(zé)程序文件的復(fù)印、分發(fā)，失效文件的回收和銷毀，負(fù)責(zé)保存程序文件原件。5.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。5.5各部門兼職資料員負(fù)責(zé)接收、保管程序文件及《文件傳閱單》（見GFP51F5）。6.培訓(xùn)或任職資格執(zhí)行本程序人員不需特別資格或培訓(xùn)。7.程序7.1程序文件的起草、評(píng)審與簽發(fā)7.1.1各部門負(fù)責(zé)人指定人員起草本部門主要負(fù)責(zé)的程序文件。7.1.2各部門負(fù)責(zé)人審閱本部門人員起草的程序

3、文件，修改后提交給ISO9000工作組負(fù)責(zé)人。7.1.3ISO9000工作組負(fù)責(zé)人對各部門提交的程序文件進(jìn)行審核和修改，如認(rèn)為需要評(píng)審，則組織相關(guān)部門人員評(píng)審。必要時(shí)，通知管理者代表參加評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，交管理者代表審批簽發(fā)。7.1.4程序文件標(biāo)準(zhǔn)格式每份程序文件正文均須遵守下列標(biāo)準(zhǔn)格式：(1)目的(2)適用范圍GFP51程序文件控制程序版本：1第3頁，共10頁C:ISOGFPGFP517.4.1ISO9000工作組質(zhì)管人員根據(jù)《程序文

4、件分發(fā)及回收清單》中該失效文件的實(shí)際發(fā)放范圍，先將失效文件回收，然后才發(fā)放新版程序文件，并同時(shí)填寫《程序文件分發(fā)及回收清單》中有關(guān)回收欄目。7.4.2失效文件由ISO9000工作組質(zhì)管人員回收后在其封面加蓋“失效”印章，原件存檔。復(fù)印件保存半年后，ISO9000工作組質(zhì)管人員填寫《文件銷毀清單》（見GFP51F7）并銷毀。8.記錄保存8.1程序文件原件、《文件發(fā)放范圍》、《程序文件目錄及狀況清單》、《程序文件分發(fā)及回收清單》、《文件銷毀

5、清單》由ISO9000工作組質(zhì)管人員永久保存。8.2所有程序文件修改建議書由ISO9000工作組負(fù)責(zé)人保存至文件頒布實(shí)施一年后銷毀。8.3最新版的完整的一套程序文件復(fù)印件由ISO9000工作組負(fù)責(zé)人保存。8.4發(fā)到部門的程序文件和《文件傳閱單》由部門兼職資料員保管。8.5《文件傳閱單》由兼職資料員保存一年后銷毀。9.附件9.1GFP51F1《程序文件修改建議書》9.2GFP51F2《文件發(fā)放范圍》9.3GFP51F3《程序文件分發(fā)及回收