2017年內(nèi)部審核實施計劃

1、xxxxxx有限公司20172017年度內(nèi)部審核計劃年度內(nèi)部審核計劃記錄1901編制人：上報時間：年月日批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時間：年月日質(zhì)量體系要素審核項目受審部門4.1組織基本條件4.2人員管理4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17檢測和校準(zhǔn)方法4.5

2、.18測量不確定度的程序4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制辦公室檢測室質(zhì)量負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人審核時間2017年12月15日16日備注此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后，對體系運行情況的了解。內(nèi)部審核實施計劃記錄1902第2頁共2頁編制人xx上報時間2017年01

3、月06日批準(zhǔn)人xx批準(zhǔn)時間2017年01月08日審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。審核范圍1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)審核依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)認證評審準(zhǔn)則管理體系文件和相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn).審核組成員組長：xx內(nèi)審員：xx、xx、xx審核部門審核時間內(nèi)審要素備注技術(shù)負責(zé)人2017年12月16日13：

4、0015：304.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存審核員：xx、xx、xx末次會議2017年12月16日16：0017：00末次會議主持人：xx內(nèi)審員和相關(guān)部門負責(zé)人參加備注１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。２、內(nèi)審