輔料管理制度

1、文件編號(hào)文件文件類(lèi)別類(lèi)別版本號(hào)A0東莞啟光動(dòng)力鋼結(jié)構(gòu)東莞啟光動(dòng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司有限公司物料管理制度物料管理制度頁(yè)次13三級(jí)文件文件編制邱桃花核準(zhǔn)生效日期201110251.01.0目的：目的：為使企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所需各種輔助材料的采購(gòu)、儲(chǔ)備、使用等進(jìn)行有計(jì)劃的組織和控制，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率、降低產(chǎn)品成品、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.02.0范圍：范圍：包括但不限于除鋼板、焊管等主材以外的輔助材料（油漆、稀釋劑、焊絲、焊劑、電焊條、磨片、

2、砂輪片、機(jī)修配件、水電配件、噴砂機(jī)配件、勞保后勤、辦公用品）和勞動(dòng)工具（低耗品），不包括固定資產(chǎn)。3.03.0權(quán)責(zé)權(quán)責(zé):3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料制度的擬定與執(zhí)行；3.2各相關(guān)部門(mén)：遵守本制度規(guī)定及協(xié)助倉(cāng)庫(kù)部門(mén)執(zhí)行本制度。4.04.0定義：定義：4.1輔材：本制度中輔材是上述“范圍”中所指的輔助材料；4.2其他供應(yīng)商：指外加工修理供應(yīng)商、外購(gòu)機(jī)修配件、水電配件供應(yīng)商和勞動(dòng)工具（低耗品）供應(yīng)商。4.3耗材供應(yīng)商：指油漆、稀釋劑、焊絲、焊劑等除外

3、加工修理、機(jī)修配件、水電配件以外的供應(yīng)商。5.05.0與本制度相關(guān)流程：與本制度相關(guān)流程：5.1《物料請(qǐng)購(gòu)流程》5.2《物料收貨與付款流程》5.3《物料領(lǐng)料流程》5.4《物料定額標(biāo)準(zhǔn)》5.5《勞動(dòng)工具（低耗品）跟蹤流程》5.6《機(jī)修配件外發(fā)加工流程》6.06.0制度內(nèi)容：制度內(nèi)容：6.1物料管理原則：a物料統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)或者由機(jī)電部門(mén)協(xié)助請(qǐng)購(gòu)；b物料統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)對(duì)外采購(gòu)；c物料由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)管理與控制；由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理或分管副總監(jiān)督；d

4、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須保障生產(chǎn)用料的正常供應(yīng)，不可斷料；e倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須有計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)、合理的請(qǐng)購(gòu)以及發(fā)料；f妥善保管物料的質(zhì)量、數(shù)量；6.2物料的分類(lèi)：根據(jù)常規(guī)使用與經(jīng)驗(yàn)分類(lèi)如下：a油漆與稀釋劑類(lèi)b焊絲與焊劑類(lèi)文件編號(hào)文件文件類(lèi)別類(lèi)別版本號(hào)A0頁(yè)次33三級(jí)文件文件生效日期《低耗品跟蹤表》；6.6退料管理：a供應(yīng)商送貨質(zhì)量確認(rèn)不合格時(shí)或長(zhǎng)時(shí)間未使用物料退回供應(yīng)商時(shí)，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)填寫(xiě)“退料單”，必須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)簽名審核后進(jìn)行發(fā)料，退料單必須有供應(yīng)商簽名；b生

5、產(chǎn)車(chē)間退料必須由車(chē)間填寫(xiě)“退料單”，經(jīng)車(chē)間主管簽名并注明原因后，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；6.7物料存放管理：a物料必須按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》中關(guān)于防潮、防火等原則進(jìn)行存放；b物料必須有明顯的標(biāo)簽，標(biāo)簽上必須有系統(tǒng)編號(hào)等內(nèi)容；c物料必須整齊、按庫(kù)位圖擺放，并保持干凈；d物料必須及時(shí)進(jìn)行整理；7.07.0物料賬務(wù)處理：物料賬務(wù)處理：a供應(yīng)商送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、領(lǐng)料單、退料單、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、定額表等單據(jù)和表格資料必須妥善保管，不可丟失；b當(dāng)天

6、入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)必須在第二天10點(diǎn)之間錄入相關(guān)物料管理系統(tǒng)，進(jìn)行物料賬務(wù)處理；c錄入時(shí)必須復(fù)核紙質(zhì)單據(jù)數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)量的一致性；d絕對(duì)不允許憑空在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)；e對(duì)已經(jīng)錄入系統(tǒng)的單據(jù)，必須加蓋“已錄入系統(tǒng)”印章，并記錄系統(tǒng)單據(jù)號(hào)；f月底按要求編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和自行盤(pán)點(diǎn)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)；8.08.0使用表單使用表單8.1《入庫(kù)單》8.2《領(lǐng)料單》8.3《退料單》8.4《月進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表》8.5《物料領(lǐng)用按班組統(tǒng)計(jì)表》8.6《物料入庫(kù)按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表