斗門區(qū)2015年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、1斗門區(qū)2015年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案的報告斗門區(qū)財政局局長斗門區(qū)財政局局長吳坤榮吳坤榮各位代表：受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向大會報告斗門區(qū)2015年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案，請予審議。第一部分2015年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）（一）收入情況（一）收入情況2015年全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入239181萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.71%，同比增收24047萬元，增長

2、11.18%。其中：1、國稅收入55098萬元，完成調(diào)整預(yù)算的87.78%，同比減少3025萬元，下降5.20%。包括：正常稅收收入35185萬元，下降9.53%；免抵調(diào)庫收入19913萬元，增長3.55%。2、地稅收入133948萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.34%，同比增收19600萬元，增長17.14%。包括：正常稅收收入120338萬元，增長23.68%；契稅收入13610萬元，下降20.17%。3、非稅收入50144萬元，完成調(diào)

3、整預(yù)算的121.61%，同比增收7470萬元，增長17.50%。包括：專項收入18074萬元，行政事業(yè)性收費收入12989萬元，罰沒收入948萬元，國有資源有償使用收入10290萬元，其他收入7843萬元。4、成品油價格和稅費改革稅收劃出9萬元。加上稅收返還收入32512萬元，上級轉(zhuǎn)移性支付收入88782萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53584萬元，上年結(jié)余收入9858萬元，調(diào)入資金32939萬元后，一般公共預(yù)算總收入456856萬元。5、主要收入

4、項目執(zhí)行情況如下：增值稅49886萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.06%，同比下降1.11%，主要是國內(nèi)增值稅收入減收。營業(yè)稅34107萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.38%，同比增長27.62%，主要受房地產(chǎn)市場回暖的帶動，建筑業(yè)和不動產(chǎn)銷售帶來的稅收較快增長。企業(yè)所得稅14896萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.67%，同比下降3.39%，主要是一次性清繳稅款入庫大幅減少。土地增值稅21605萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.98%，同比增長26%，主要是成

5、功拍賣轉(zhuǎn)讓井岸鎮(zhèn)中心兩塊地，促進(jìn)本年度土地增值稅大幅增收。非稅收入50144萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.61%，同比增長17.50%，主要是自2015年起教育行政事業(yè)性收費上繳區(qū)國庫管理。轉(zhuǎn)移性收入121294萬元，其中：省稅收返還收入14935萬元，市體制改革稅收返還基數(shù)17577萬元，固定和均衡性補助收入16277萬元，其他專項補助收入72505萬元。（二）支出情況（二）支出情況2015年全區(qū)累計完成一般公共預(yù)算支出348502萬元

6、，完成調(diào)整預(yù)算的118.05%，同比增支74478萬元，增長27.18%。加上一般32、其他專項基金支出11668萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出342萬元，政府住房基金支出10萬元，城市公用事業(yè)附加支出2851萬元，新增建設(shè)用地有償使用費支出2936萬元，污水處理費安排支出1537萬元，散裝水泥、新型墻體材料等資源勘探信息基金支出1793萬元，彩票公益金支出2199萬元。（三）收支結(jié)余情況（三）收支結(jié)余情況2015年區(qū)本級政府性基金預(yù)算

7、收支相抵后，結(jié)余42528萬元（含土地出讓金結(jié)余35100萬元）。三、2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）（一）收入情況（一）收入情況2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入357437萬元，其中：1、一般公共預(yù)算收入154176萬元，包括：國稅收入21940萬元，地稅收入85047萬元，非稅收入47198萬元，成品油價稅改革稅收劃出9萬元。2、轉(zhuǎn)移性收入106880萬元，包括：省稅收返還收入13470萬元，市體制改革稅收返還基

8、數(shù)收入9253萬元，固定和均衡性補助收入14477萬元，其他專項補助收入69680萬元。3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53584萬元。4、一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入9858萬元。5、調(diào)入一般公共預(yù)算資金32939萬元。（二）支出情況（二）支出情況2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出342957萬元，其中：1、一般公共預(yù)算支出256278萬元，包括：一般公共服務(wù)支出22697萬元，國防支出795萬元，公共安全支出9631萬元，教育支出63443萬元，科學(xué)技

9、術(shù)支出14378萬元，文化體育與傳媒支出6106萬元，社會保障和就業(yè)支出44243萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29701萬元，節(jié)能環(huán)保支出6358萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13227萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出25344萬元，交通運輸支出1108萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出12630萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2144萬元，金融支出49萬元，國土海洋氣象等事務(wù)支出406萬元，住房保障支出29萬元，糧油物資儲備管理事務(wù)支出2632萬元，其他支出13

10、01萬元債務(wù)發(fā)行費用支出56萬元。2、轉(zhuǎn)移性支出27791萬元，包括：出口退稅專項上解支出7306萬元，專項上解支出20485萬元。3、一般債務(wù)還本支出53584萬元。4、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5304萬元。（三）收支結(jié)余情況（三）收支結(jié)余情況2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收支相抵后，結(jié)余14480萬元，均屬于結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。四、2015年稅收上劃完成情況2015年全區(qū)上劃中央“兩稅”和所得稅及省“四稅”共320845萬元，同比增加10580