風險識別及應對表

1、類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過程風險和機遇評估分析表風險和機遇評估分析表序號序號風險和機遇來源風險和機遇來源（內(nèi)部（內(nèi)部外部）外部）風險和機遇內(nèi)容風險和機遇內(nèi)容風險分析風險分析管理措施管理措施責任部門責任部門人實施時間實施時間(開始－完成開始－完成)評價措施有評價措施有效性效性嚴重嚴重程度程度發(fā)生發(fā)生概率概率可探可探測性測性RPNRPN風險級風險級別1COP01客戶開發(fā)，合同評審過程1.對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。2.客戶要求識別不完整。

2、3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風險1.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應該經(jīng)過反復論證。2.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量。3.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關(guān)文件：《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》供銷部2016.3.15有效2COP02樣品1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。2.產(chǎn)品打樣周期長，跟不上市場變化。42324高風險1.新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復論證市場需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復利用的材料制成產(chǎn)品。3.

3、加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：《設(shè)計與開發(fā)控制程序》品質(zhì)部2016.3.15有效3COP03生產(chǎn)計劃1.計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。52330高風險1.合理計算公司的實際產(chǎn)能。2.依據(jù)產(chǎn)品特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃。3.安排跟單員全程跟進生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)過程。相關(guān)文件：《生產(chǎn)計劃控制程序》生產(chǎn)部2016.3.15有效4COP04制造過程1.生產(chǎn)不能準時完成計劃。2.不

4、良率過高。3.效率太低。4.產(chǎn)品標識不清、混料。72228高風險1.生產(chǎn)計劃管制。2.過程能力提前策劃。3.不良率前期策劃。4.標識管理要求。相關(guān)文件：1.《生產(chǎn)控制程序》2.《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》3.《產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序》生產(chǎn)部2016.3.15有效10MP04組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程1.組織環(huán)境識別不齊全。2.相關(guān)方要求識別不完整。52330高風險1.定期進行監(jiān)視和評審。2.采取以對策。相關(guān)文件：無管理者代表總經(jīng)

5、理2016.3.15有效11MP05應對風險和機遇過程1.風險識別不齊全。2.風險沒有制訂相應的措施。3.措施沒有得到有效的實施。43336高風險1.制訂風險對策相關(guān)文件：1.《風險和機遇控制程序》各部門2016.3.15有效12MP06領(lǐng)導作用1.領(lǐng)導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。2.未能配置足夠的資源。41312一般風險1.在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾。2.通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源。

6、相關(guān)文件：1.《管理手冊》總經(jīng)理2016.3.15有效13MP07管理評審1.輸入項目不全。2.輸出項目未能有效落實。62336高風險1.管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。2.總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審。3.輸出項目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”“什么時候完成？”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。4.每年的管理評審務(wù)必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：1.《管理評審控制程序》總經(jīng)理各部門2016.3.15有