第1節(jié) 物料與采購管理制度基礎

1、1第一節(jié)物料與采購管理制度基礎一、物料與采購管理系統(tǒng)第一條材料分類編號1原料、物料的劃分2常備料與非常備料的劃分3編號原則設定第二條存量控制1管理基準設定2用料差異管理第三條請（采）購作業(yè)1請購方式設定2請購部門設定3請購手續(xù)及權限4請購進度控制5供應廠商的選擇與資料建立6采購方式設定7詢價、議價及訂購作業(yè)8采購進度控制9采購核決權限10進口事務作業(yè)11廠商交貨異常處理第四條驗收作業(yè)1收料作業(yè)規(guī)定2超短交料處理3檢驗規(guī)范設定4檢驗結果處

2、理5材料退貨處理第五條倉儲作業(yè)1倉位規(guī)劃2料位及料品標示3賬務處理4盤點周期方式及異常處理5倉庫安全管理措施第六條領料、發(fā)料作業(yè)3核決權限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、香煙等。（3）書報（含技術性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、報表等。2零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權限1內(nèi)購：（1）原物料：①請購金額預估在1萬元以下者，由科長核批。②請購金額預估在1萬元

3、至5萬元者，由經(jīng)理核決。③請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財產(chǎn)支出：①請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。②請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。③請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務性用品：①請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。②請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。③請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以“財產(chǎn)支出”核決權限呈核。

4、2外購：（1）請購金額預估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。（2）請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷1請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。2采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，