清算企業(yè)所得稅申報表

1、中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）類別類別行次行次項目項目金額金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負債清償損益（填附表二）3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（12345）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損應納稅所得額計算11應納稅所得額（678910）12稅率（25%）應納所得稅額計算13應納所

2、得稅額（1112）14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應補所得稅額16境內(nèi)外實際應納所得稅額（131415）17以前納稅年度應補（退）所得稅額應補（退）所得稅額計算18實際應補（退）所得稅額（1617）納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報日期：年月日代理申報中介機構蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務機關受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日資產(chǎn)處置損益明細表資產(chǎn)處置損益明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至

3、角分）行次行次項目項目賬面賬面價值價值（1）計稅計稅基礎基礎（2）可變現(xiàn)價可變現(xiàn)價值或交易值或交易價格價格（3）資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置損益損益（4）=（3）（2）1貨幣資金2短期投資3交易性金融資產(chǎn)#4應收票據(jù)5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款10其他應收款11存貨12待攤費用13一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)14其他流動資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長期應收款#18長期股權投資19長期債權投資20投資性房地產(chǎn)#