2022年內(nèi)部控制工作總結(jié)

1、 1 / 32022 年內(nèi)部控制工作總結(jié) 年內(nèi)部控制工作總結(jié)...以 2021 年集團公司內(nèi)控與風險管理工作會議精神為指引，根據(jù)公司內(nèi)控工作計劃總體安排，從規(guī)范業(yè)務流程著手，深入推進風險控制管理工作，強化內(nèi)部控制的監(jiān)督考核機制，風險防控能力持續(xù)提升。 一、2022 年內(nèi)控工作基本情況 我單位設立內(nèi)控體系建設領導小組，領導小組下設內(nèi)控辦公室，負責內(nèi)控體系建設及全面風險管理。2022 年，按照公司內(nèi)控工作相關要求，結(jié)合廠生產(chǎn)經(jīng)營實際，編制形

2、成了 12 個業(yè)務領域，157 個末級子流程，124 個風險控制文檔的內(nèi)控體系文件。包涵一般風險 337 個，重要風險 146 個，關鍵控制點 100 個；涉及規(guī)章制度...項。 二、2022 年內(nèi)控工作開展情況 按照公司的統(tǒng)一部署，每年按時修訂、更新《內(nèi)控手冊》 ，定期組織流程優(yōu)化和自我測試，及時整改測試問題，流程設計更加合理，各項控制措施執(zhí)行到位，企業(yè)的經(jīng)營行為更加規(guī)范。 一是完成內(nèi)控手冊修訂工作。1-2 月份，按照公司內(nèi)控工作統(tǒng)一

3、安排，結(jié)合改革開展了采油廠業(yè)務流程梳理修訂工作，對各領域業(yè)務流程做了全面梳理，重點對改革涉及到的流程進行了修訂。結(jié)合各部室實際情況共梳理業(yè)務流程 154 個，通過優(yōu)化簡化內(nèi)控管理流程，在保證業(yè)務風險有效管控的前提下，縮短流程鏈條，減少冗余的、重復的管理環(huán)節(jié)，提高業(yè)務管理效率。 3 / 32022 年，廠將繼續(xù)按照公司相關部署，大力推進流程優(yōu)化及科學管理，逐步優(yōu)化內(nèi)控管理體系，不斷培育廠合規(guī)文化，為廠可持續(xù)發(fā)展提供基礎性管理保障。 一是在

4、公司統(tǒng)一指導下，繼續(xù)完善財務管理、資產(chǎn)管理等重點領域的業(yè)務流程，持續(xù)開展制度流程梳理工作，簡化管理流程，實現(xiàn)制度流程化、流程表單化、表單信息化。通過修訂流程修訂，夯實內(nèi)控基礎工作，持續(xù)提升內(nèi)控管理水平。 二是按照流程管理思想，搭建采油廠重大業(yè)務領域流程架構(gòu)。實現(xiàn)對重大經(jīng)營決策的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和要害部位的集中控制，使企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和各個方面始終處于受控狀態(tài)，確保責任落實、執(zhí)行到位。 三是結(jié)合業(yè)務實際以及制度修訂情況，進一步優(yōu)化業(yè)務