道路工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案

1、東營市廣南水庫改造提升龍島工程跟蹤審 東營市廣南水庫改造提升龍島工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案 計(jì)實(shí)施方案第一章 第一章 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備情況 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備情況項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:具有同類工程相關(guān)專業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)結(jié)算審查咨詢合同的履行,主持結(jié)算審查業(yè)務(wù)工作,最終簽發(fā)結(jié)算審查成果文件和相關(guān)咨詢成果文件。專業(yè)負(fù)責(zé)人:根據(jù)結(jié)算審查業(yè)務(wù)崗位職責(zé)分工和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排,具有同類工程、同類專業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)實(shí)施某一

2、專業(yè)或某一方面的結(jié)算審查工作,簽發(fā)相應(yīng)結(jié)算審查成果文件。公 司 總 部 分 管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(袁衛(wèi)軍)道橋:袁衛(wèi)軍 道橋:孫思新 安裝:孫茂峰 資料:孫茂峰 綠化:孫思新審核(荊惠英)定關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制薄弱點(diǎn)，以明確審計(jì)重點(diǎn)，并提出完善內(nèi)控制度的建議；--通過建立有效的定期報(bào)告制度提高監(jiān)督的及時(shí)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、報(bào)告問題并有針對性地在過程中解決問題； --加強(qiáng)對新材料、新工藝的審計(jì)， 防止因大量使用新材料、新工藝而引起投資和造價(jià)的

3、失控?！袢藛T配備及具體分工 ●人員配備及具體分工我們公司根據(jù)本工程的特點(diǎn)及工作量情況委派四名工程師，組成了具有從業(yè)資格、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)、專業(yè)齊全的咨詢隊(duì)伍，在主要負(fù)責(zé)人的組織下，按審批的審計(jì)方案和計(jì)劃實(shí)施審計(jì)工作?！褓Y料的收集 ●資料的收集1.工程前期資料搜集內(nèi)容：(1)全套工程設(shè)計(jì)圖、施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底，圖紙會(huì)審答疑記錄等資料；(2)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備及主要材料招投標(biāo)文件（含招標(biāo)答疑） 、中標(biāo)通知書；中標(biāo)價(jià)的工程量及綜合單價(jià)、綜合

4、單價(jià)組成明細(xì)、合價(jià)；(3)建設(shè)項(xiàng)目施工安裝工程合同、設(shè)備及主要材料訂購合同，補(bǔ)充合同或協(xié)議；(4)建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘探資料；2.施工項(xiàng)目實(shí)施中（含工程結(jié)算）資料收集內(nèi)容： (1)建設(shè)項(xiàng)目開工許可證、建設(shè)項(xiàng)目施工許可證；(2)經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的施工組織（修改）設(shè)計(jì)；(3)施工單位報(bào)批，建設(shè)單位核定的建筑和安裝材料、設(shè)備價(jià)格簽證單（如需要） 。施工中補(bǔ)增的材料價(jià)差結(jié)算辦法；(4)涉及新材料、新工藝的工程項(xiàng)目，應(yīng)提供由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單