xx市中心血站整體支出績效報告

1、XX XX 市中心血站整體支出績效報告 市中心血站整體支出績效報告一、單位概況我站屬于財政全額撥款一級公益性事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制 22 名。目前在職職工 35 人（在編 20 人，編外15 人） ，內(nèi)設辦公室、財務科、采購服務科、獻血服務科、宣傳科、采血服務科、檢驗科、供血服務科、質(zhì)量管理科等科室，有中心儲血點 2 個，獻血屋 2 個，獻血房車 1臺，流動采血車 3 臺，能夠完全滿足全市醫(yī)療單位急救用血需求。一年來按照相關規(guī)定推進

2、會風文風改革、加強資產(chǎn)管理、經(jīng)費審批一切從嚴，啟動全市二級以上醫(yī)療機構計算機聯(lián)網(wǎng)，血液出入庫改為網(wǎng)上操作，提高辦事效率，降低了行政運行成本。2016 年收入 959.96 萬元其中：財政撥款收入 314.52萬元，財政專戶收入 640.44 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 902.08 萬元。支出 1682.21 萬元，其中：基本支出 293.76 萬元、項目支出 1388.45 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 179.82 萬元。全年采血 4147500 毫升，臨床

3、醫(yī)療供血全血 6600 毫升、紅細胞 19309 單位、血小板 2656 單位、機采血小板 54個治療量、血漿 1648050 毫升、冷沉淀 145200 毫升，基本保障全市醫(yī)療機構醫(yī)療急救用血。二、整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出2016 年度血站事務基本支出 293.76 萬元，其中工資福目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，未擅自調(diào)項、擴項、縮項，未挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行。3、為了規(guī)范項

4、目資金的管理，制定了包括專項資金管理制度、采血車差旅費報銷制度、無償獻血償還費報銷程序等各項管理制度并嚴格執(zhí)行。年末，我站組織專門班子對項目管理制度建設及日常檢查監(jiān)督管理等情況進行評估，財務科對我站項目資金使用情況進行深度分析，為下年科學預算提供依據(jù)。三、整體支出績效情況我站在市委市政府、省市衛(wèi)生計生部門的正確領導下，在社會各界的大力支持下，堅持確保安全、滿足需求為中心，全力開展無償獻血，全站工作人員同心協(xié)力，開拓進取，較好地完成了各項

5、工作。經(jīng)過有效控制，2016 年每百毫升直接成本為 78.68 元，較 2015 年 79.47 元/百毫升下降了 1%；2016 年全年采血 10400 人，比 2015 年增 3.35%，采血量 4.15 噸，比 2015 年增長 15.92%；預算完成率為 92.7%、預算控制率為 8.87%，由于年終追加實驗室整體改造預算較多，而項目實暫未實施完成，從而導致完成率及控制率偏低；單位無償獻血繼續(xù)納入績效考核，我站將加強項目的績效管