質(zhì)量體系日常檢查表(完整)

1、質(zhì) 量 體 系 日 常 檢 查 表部 門 項 目 體 系 要 求 應(yīng) 形 成 的 質(zhì) 量 記 錄 完成情況技術(shù)處 1、標(biāo)識和可追溯性管理按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識、工序轉(zhuǎn)移卡的設(shè)計和管理 卡現(xiàn)場使用的標(biāo)識和工序卡樣式2、持續(xù)改進(jìn)的實施 按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》進(jìn)行立項、計劃編制、完成情況統(tǒng)計持續(xù)改進(jìn)實施總結(jié)報告，包含、實施、驗證、措施等3、技術(shù)文件更改控制 按《更改控制程序》進(jìn)行更改評審和記錄 技術(shù)文件的更改評審和更改記錄4

2、、顧客工程規(guī)范的評審新接到的產(chǎn)品圖要在2個工作周內(nèi)完成評審 工程規(guī)范的評審記錄5、技術(shù)文件管理 按《技術(shù)文件管理程序》要求對技術(shù)文件進(jìn)行管理 文件登記、發(fā)放、回收清單和記錄6、外來文件管理 按《文件控制程序》要求對外來文件進(jìn)行及時登記 外來文件的臺帳7、過程設(shè)計開發(fā) ①、按《過程開發(fā)管理程序》要求編制工藝文件FMEA、CP、作業(yè)/檢驗指導(dǎo)書及其評審、更新、發(fā)放、回收記錄②、按《過程開發(fā)管理程序》要求進(jìn)行初始過程能力研究 CPK CPK、

3、PPK PPK過程能力研究記錄8、制造過程監(jiān)視和測量按《制造過程的監(jiān)視和測量管理程序》要求編制工藝文件 作業(yè)/檢驗指導(dǎo)書9、過程審核 按年度計劃實施并記錄 企業(yè)內(nèi)部過程審核總結(jié)報告10、內(nèi)部審核 按《內(nèi)部審核管理程序》和年度計劃實施并記錄，每年至少一次 企業(yè)內(nèi)部審核總結(jié)報告質(zhì) 量 體 系 日 常 檢 查 表部 門 項 目 體 系 要 求 應(yīng) 形 成 的 質(zhì) 量 記 錄 完成情況質(zhì)檢處1、月份質(zhì)量損失統(tǒng)計 月統(tǒng)計，半

4、年總結(jié)，年底匯總分析，并形成趨勢圖 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計分析報告2、返工返修產(chǎn)品的控制嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》要求不合格品通知單、返工返修通知單、報廢通知單3、監(jiān)視和測量裝置的管理①、按《監(jiān)視和測量裝置控制管理程序》要求建立臺帳等信息并按量檢具校準(zhǔn)周期計劃檢定并記錄量檢具裝置臺帳、履歷卡、周期檢定合格證、校準(zhǔn)記錄②、按計劃進(jìn)行測量系統(tǒng)分析 測量系統(tǒng)分析報告4、外部實驗室 外部實驗室要經(jīng)顧客同意 外部實驗室資質(zhì)證明、顧客同意書5、產(chǎn)品的監(jiān)

5、視和測量①、按要求正確填寫各種檢驗記錄 首、巡、復(fù)檢記錄、監(jiān)控記錄、終檢記錄、現(xiàn)場的隨手可得的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書②、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求，按年度計劃實施產(chǎn)品的全尺寸檢驗和周期性檢驗和實驗產(chǎn)品全尺寸檢驗報告、產(chǎn)品周期性檢驗和實驗報告（包括原材料外委檢驗和試驗）③、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求對產(chǎn)品進(jìn)行審核 產(chǎn)品審核記錄與總結(jié)報告④、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求對每批來料并進(jìn)行檢驗進(jìn)貨材質(zhì)單、供應(yīng)商自檢合格報告、外協(xié)熱