張家界市人民醫(yī)院2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、張家界市人民醫(yī)院 2018 年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況張家界市人民醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院）是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救為一體的三級(jí)綜合醫(yī)院，1990 年升格為地級(jí)市醫(yī)院，2014 年 12 月“三院合一”組建新的張家界市人民醫(yī)院，是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培養(yǎng)基地；國(guó)家全科醫(yī)生培訓(xùn)基地；湖南師范大學(xué)附屬醫(yī)院；長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院；吉首大學(xué)醫(yī)學(xué)院實(shí)習(xí)基地；湖南師范大學(xué)醫(yī)學(xué)院外科學(xué)、內(nèi)科學(xué)碩士研究生培養(yǎng)點(diǎn)。

2、注冊(cè)地址：張家界市永定區(qū)古庸路 192 號(hào)，注冊(cè)資本：27044.44 萬(wàn)元，現(xiàn)任法定代表人：姚媛貞。醫(yī)院現(xiàn)有二個(gè)院區(qū)，編制床位 1200 張，業(yè)務(wù)用房面積 7.60 萬(wàn)平方米。截至 2018 年 12 月 31 日，醫(yī)院設(shè)有臨床和醫(yī)技科室 57 個(gè)。醫(yī)院平均在職職工 1412 人，與上期比較，增加 63 人；在編人員 1151 人，減少 4 人；合同制人員 261 人，增加 57人；離退休人員 270 人，增加 11 人。醫(yī)院編制床位

3、 1200 張，與上期一致；平均開(kāi)放床位1081 張，增加 37 張；年末實(shí)際開(kāi)放床位 1099 張，增加 27 張。診療人次 729788 人次，增加 29378 人次；實(shí)際開(kāi)放總床日數(shù) 394580，增加 13365；實(shí)際占用總床日數(shù) 496612，增加 20735；出院人數(shù) 50990 人次，增加 1743 人次。2019 年計(jì)劃積極推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化分級(jí)診療建設(shè)進(jìn)程；積極推進(jìn)單病種付費(fèi)制度和臨床路徑管理；加強(qiáng)預(yù)算管理；積極爭(zhēng)取資金；

4、積極推動(dòng)科室績(jī)效管理。（二）部門(mén)整體支出情況1、收入情況 、收入情況2018 年本年收入 75217.11 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入 1401.17 萬(wàn)元，占本年收入1.86%；事業(yè)收入 73815.94 萬(wàn)元，占本年收入 98.14%。2、支出情況 、支出情況2018 年本年支出 72207.62 萬(wàn)元，其中基本支出 31344.04 萬(wàn)元，占本年支出的 43.41%；項(xiàng)目支出 40863.59 萬(wàn)元，占本年支出的 56.59%。 3

5、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù) 874.61 萬(wàn)元，2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1534.41 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 175.44%。2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占本年支出的 2.12%，比上年增長(zhǎng) 15.79%。原因主要是我單位收到上級(jí)追加預(yù)算外資金，用于醫(yī)學(xué)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、225 高層次人次培養(yǎng)、婦幼保健院資金。按功能

6、科目分類(lèi)，2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.23 萬(wàn)元，占 0.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1499.37 萬(wàn)元，占 97.72%；住房保障支出 7.94 萬(wàn)元，占 0.52%；其他支出 13.87 萬(wàn)元，占 0.90%。二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1083

7、.04 萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1534.41 萬(wàn)元的 70.58%。其中人員經(jīng)費(fèi) 251.85 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi) 831.19 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。 2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公 三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 經(jīng)費(fèi)支出情況2018 年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 15.00 萬(wàn)元，年初預(yù)算 15.0

8、0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，決算數(shù)比 2017 年增加 15.00 萬(wàn)進(jìn)了醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)了醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，提升了醫(yī)院服務(wù)能力。三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況（一）2018 年醫(yī)院以業(yè)務(wù)建設(shè)為中心，醫(yī)院等級(jí)管理和績(jī)效管理為抓手，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不斷提升，“三甲”目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，公立醫(yī)院改革、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和分級(jí)診療不斷推進(jìn)，新院建設(shè)步伐加快，現(xiàn)代醫(yī)院管理年制度逐步建立，醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，醫(yī)

9、院資產(chǎn)保值增值，職工經(jīng)濟(jì)待遇水平不斷提高，職工權(quán)益得到保障。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。（二）業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018 年，完成門(mén)急診人次 73 萬(wàn)人次，同比增加 3 萬(wàn)人次，增長(zhǎng) 4.19 %， ；完成出院人數(shù) 50990 人次，同比增加 1743 人次，增長(zhǎng) 3.54%。（三）醫(yī)院資產(chǎn)保值增值。截至 2018 年底，醫(yī)院資產(chǎn)總額 11.95 億元，比年初增加 1.38億元，增長(zhǎng) 13.09%，醫(yī)院負(fù)債總額 7.24 億元，比年初增加 0

10、.71 億元，增長(zhǎng) 10.87%，醫(yī)院凈資產(chǎn)總額 4.71 億元，比年初增加 6712 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16.62%。（四）職工待遇不斷提高，職工權(quán)益得到保障，人員經(jīng)費(fèi)占醫(yī)療成本的比重達(dá)到41.10%。四、存在的主要問(wèn)題（一）國(guó)家財(cái)政基本支出保障水平不足，截至 2018 年 12 月末，財(cái)政撥款收入 1401.17 萬(wàn)元，占本年收入 1.86%；（二）政府對(duì)醫(yī)院基本建設(shè)資金投入不足，新院建設(shè)項(xiàng)目資金需求大，主要依賴銀行貸款的籌資方式，將顯著

11、增加負(fù)債規(guī)模，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大。（三）醫(yī)院應(yīng)收醫(yī)療款期末余額高達(dá) 2.67 億元，壞賬風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。（四）人員增加和人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的壓力增加。五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）以業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，著力創(chuàng)造合理收入。（二）深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。（三）加強(qiáng)醫(yī)保費(fèi)用、病人欠費(fèi)管理，著力控制醫(yī)療欠費(fèi)。（四）厲行節(jié)約勤儉辦事，著力降低成本耗費(fèi)。（五）努力籌措引進(jìn)資金，著力保障醫(yī)院資金需求。醫(yī)生眼里的護(hù)士從醫(yī)已經(jīng)數(shù)年，“查房、開(kāi)醫(yī)囑、寫(xiě)病歷、搶救

12、病人、值白班、值夜班、值年班、加班”這些早已習(xí)以為常，如同一日三餐一樣。每天接觸最多的人便是護(hù)士，流水的病人、鐵打的醫(yī)護(hù)。都說(shuō)醫(yī)護(hù)一家親，醫(yī)生最理解護(hù)士，護(hù)士最知曉醫(yī)生，以至于很多時(shí)候彼此的忙碌都成了理所當(dāng)然、無(wú)可厚非的事情，無(wú)需多言、無(wú)需褒獎(jiǎng)。學(xué)生時(shí)代看過(guò)季羨林老先生的一句話：“入世的心態(tài)做事，出世的心態(tài)做人”，用時(shí)髦的話說(shuō)：“活在當(dāng)下，佛系人生”，或許這就是對(duì)時(shí)下中國(guó)醫(yī)護(hù)的生活最貼切的描述。曾有人問(wèn)我“你對(duì)護(hù)士這個(gè)職業(yè)怎么看？”，我