供應(yīng)商年度審核計(jì)劃及查檢表xls

1、第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè)港 豐 集 團(tuán)重要供應(yīng)商年度審核計(jì)劃表制訂 審核 批準(zhǔn)日期 日期 日期序號(hào) 類(lèi)別 供應(yīng)商名稱(chēng) 計(jì)劃日期 執(zhí)行日期審核小組人員名單備 注品質(zhì) 工程 采購(gòu) 信息中心1A類(lèi)2345678B類(lèi)910111213141516C類(lèi)17181920增加供應(yīng)商212223Important Supplier Audit Report重要供應(yīng)商年度審核查檢表廠商名稱(chēng)：我公司將于 年 月 日派出供應(yīng)商審查小組 人對(duì)貴公司

2、進(jìn)行審查，請(qǐng)給予配合。A部分：物料管理A1 A1 原料/成品倉(cāng)庫(kù) 審 核 記 錄 差 一般 良 優(yōu) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分通過(guò)體系認(rèn)證 ISO9001認(rèn)證書(shū)A1.2 物料識(shí)別 現(xiàn)場(chǎng)查看、文件查閱A1.3 物料的保護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)查看、文件查閱A1.4 儲(chǔ)存環(huán)境的監(jiān)測(cè)及控制 現(xiàn)場(chǎng)查看、文件查閱A1.5 物料批數(shù)記錄 現(xiàn)場(chǎng)查看、文件查閱A1.6 物料處理和儲(chǔ)存控制 現(xiàn)場(chǎng)查看、文件查閱A1.7 物料的可追溯性 現(xiàn)場(chǎng)查看、文件查閱A2 A2 生產(chǎn)線(xiàn)/檢查區(qū)域 差

3、一般 良 優(yōu) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分A2.1 半成品(WIP)狀態(tài)的識(shí)別 現(xiàn)場(chǎng)查看、半成品管控程序文件A2.2 部件的標(biāo)識(shí) 現(xiàn)場(chǎng)查看A2.3 半成品(WIP)缺陷的標(biāo)示 現(xiàn)場(chǎng)查看、半成品管控程序文件A2.4 工位內(nèi)之物料處理 現(xiàn)場(chǎng)查看A部分權(quán)重為15%。 實(shí)得分： 0B部分: 品質(zhì)管理和控制B1 來(lái)料檢驗(yàn)(IQC) 審 核 記 錄 差 一般 良 優(yōu) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分B1.1 檢驗(yàn)范圍 現(xiàn)場(chǎng)查看、檢驗(yàn)控制程序B1.2 檢查指引 現(xiàn)場(chǎng)查看、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)B(niǎo)

4、1.3 檢驗(yàn)記錄 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表B1.4 檢驗(yàn)/測(cè)試設(shè)備 進(jìn)料/成品檢驗(yàn)記錄表B1.5 檢驗(yàn)環(huán)境 現(xiàn)場(chǎng)查看B1.6 部件狀態(tài)識(shí)別 現(xiàn)場(chǎng)查看B1.7 有效期檢驗(yàn)要求 現(xiàn)場(chǎng)查看、檢驗(yàn)控制程序B1.8 對(duì)供應(yīng)商的控制 供方評(píng)審管理程序文件及評(píng)審記錄B1.9 拒收的處理 糾正措施報(bào)告B2 制程的檢驗(yàn)和監(jiān)督 現(xiàn)場(chǎng)查看、制程管控文件 差 一般 良 優(yōu) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分B2.1 檢驗(yàn)指引 現(xiàn)場(chǎng)查看、制程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)B(niǎo)2.2 檢驗(yàn)記錄 巡查檢

5、驗(yàn)記錄表B2.3 改善行動(dòng)要求(CAR) 糾正措施報(bào)告、改善對(duì)策記錄B2.4 大量生產(chǎn)前之樣品批核 產(chǎn)前會(huì)議記錄及產(chǎn)前報(bào)告B2.5 對(duì)測(cè)試設(shè)備,治具功能確認(rèn)及檢查 設(shè)備日常檢查表、保養(yǎng)計(jì)劃表B2.6 檢驗(yàn)環(huán)境 現(xiàn)場(chǎng)查看B3 最終檢驗(yàn)(FQC) 成品檢查標(biāo)準(zhǔn)、楊品檢驗(yàn)報(bào)告 差 一般 良 優(yōu) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分B3.1 檢驗(yàn)指引 成品檢查指導(dǎo)書(shū)B(niǎo)3.2 檢驗(yàn)記錄 成品檢驗(yàn)報(bào)告B3.3 檢驗(yàn)/測(cè)試設(shè)備 成品檢驗(yàn)報(bào)告B3.4 檢驗(yàn)環(huán)境 現(xiàn)場(chǎng)查