環(huán)保公司年度經營計劃書

1、安徽邁盛運環(huán)保集團股份有限公司 安徽邁盛運環(huán)保集團股份有限公司年度經營計劃書（ 年度經營計劃書（2014）安徽盛運環(huán)保集團股份有限公司 安徽盛運環(huán)保集團股份有限公司（安徽）盛運環(huán)保集團股份有限公司年度經營計劃書 （安徽）盛運環(huán)保集團股份有限公司年度經營計劃書（2014）編制 人力資源總裁（人力資源中心）營銷中心生產中心審定 財務中心批準 董事長日期 2014/2/23一、2014 年的經營方針在用（SWOT）認真分析公司經營的優(yōu)勢和劣勢

2、、機會威協(xié)的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將 2014 年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想；各中心、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2014 年的經營目標（一）核心經營目標2014 年，公司的核心經營目標是：年度銷售收入 500,000,000.0

3、0 元，增長率 20%，保底銷售收入 480,000,000.00 萬元；年度稅后利潤 50,000,000.00 元，增長率 20%，稅后利潤率 10%，資產回報率 10%，保底利潤 48,000,000.00元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表 （計算單位：元，人民幣）分類 項目 年度目標 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度國內營銷部

4、500,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00國際營銷部 0 0 0 0 0合計 500,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00進度比 100% 27.5% 22.5% 22.5% 27.5%按銷售方式分解累計進度比 100% 25% 50% 72.5

5、% 100%國內業(yè)務部 500,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00 按責任部門分解 國際貿易中心 0 0 0 0 0必要的行政措施，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。經過近 16 年的經營，“安徽盛運股份集團有限公司”已經擁有自已的品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“盛運”

6、也將成為“盛運公司”旗下的優(yōu)質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2014 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣“盛運”品牌。為此，相應措施如下：1 國內營銷中心應以“盛運”為主打品牌，以展會、電話，廣告等通路為手段，向國內市場輸送機械經銷商、新型環(huán)保產品經銷商為目標大力開展招商活動。2．國內分公司應在國內各區(qū)域市場主推”盛“品牌采用以商招商、廣告招商、專員招商、展

7、會招商等手段，面向垃圾焚燒發(fā)電和電力、礦山、冶金、建材、石油化工、交通運輸、港口碼頭、路橋工程、市政環(huán)保工程等行業(yè)的經銷商和意向投資的經銷商展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產資源保障1．公司新增投資 2000 萬元，增加辦公設備，擴大生產場地，確保產品生產 5 億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2．各生產中心作為我司二線部門，理應成為國內外營銷的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策

8、略規(guī)劃和實際訂單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗加工生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產

9、量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在 55%以內。（二）人力資源保障“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心 2014 年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1．加快人才引進：以《2014 年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流