包河區(qū)城市管理局廉政風險點風險等級防控措施登記表

1、1包河區(qū)城市管理局廉政風險點風險等級防控措施登記表單位（科室）名稱：包河區(qū)城市管理局 位（科室）名稱：包河區(qū)城市管理局 時間 時間：2012 年 11 月 20 日風險 類別序 號 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險 等級 防控措施 責任領(lǐng)導(dǎo) 責任處室1 落實上級重要決策、重要會議精神不到位的風險。 低 對上級作出的重大決定，必須不折不扣的執(zhí)行落實到 位，嚴禁拖拉、推諉。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局2 局系統(tǒng)內(nèi)部干部任免出現(xiàn)用人不當?shù)娘L險。

2、中1、公開規(guī)范人事任免流程，全過程公開；2、建立健全人事任免標準制度；3、完善人事資料。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局3 對我局執(zhí)法人員日常執(zhí)法監(jiān)督不嚴、管理不善的風險。 低 明確責任人員，加強日常監(jiān)管。 楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局4 對我區(qū)市容景觀規(guī)劃和治理存在不合理、效果不明顯的風險。 低 定期組織理論和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，充分借鑒學習發(fā)達地 區(qū)的成功管理經(jīng)驗，提高本職工作的業(yè)務(wù)能力。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局制度機制風 險5 在職權(quán)范圍內(nèi)行使行政

3、許可存在隨意收費的風險。 高 對各項規(guī)費收取，要認真貫徹執(zhí)行票款分離和相關(guān)的 財務(wù)制度。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局6 開展執(zhí)法人員和環(huán)衛(wèi)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位的風險。 低 建立業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理制度，明確責任科室，形成業(yè)務(wù)培 訓(xùn)的常態(tài)機制。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局7 違反財務(wù)管理規(guī)定，支配、報銷公款的風險。 高 嚴格遵守財務(wù)管理規(guī)定，規(guī)范支配、報銷公款。 楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局 業(yè)務(wù)流程風 險8 城管執(zhí)法人員在日常執(zhí)法過程中存在執(zhí)法不規(guī)范的風

4、險。 高 嚴格執(zhí)法程序，按照程序履行職責。 楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局3包河區(qū)城市管理局廉政風險點風險等級防控措施登記表單位（科室）名稱：局市容科 位（科室）名稱：局市容科時間 時間：2012 年 11 月 20 日風險 類別序 號 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險 等級 防控措施 責任領(lǐng)導(dǎo) 責任處室1 沿街建筑立面容貌監(jiān)管不力的風險 低 嚴格按照《市容科工作職責》 、 《局機關(guān)服務(wù)承諾制 度》 、等制度，強化立面監(jiān)管。 黃剛林 局市容科

5、2 對占用城市空間而影響市容市貌的行為監(jiān)管不 力的風險 低 加強對執(zhí)法管理部門的指導(dǎo)，強化市容監(jiān)管。 黃剛林 局市容科3對轄區(qū)內(nèi)店招標牌設(shè)置和在城市建筑物、構(gòu)筑 物和其他設(shè)置上懸掛、張貼宣傳品監(jiān)管不力的 風險中 規(guī)范執(zhí)行店招標牌的審核、備案，強化張貼、懸掛監(jiān) 管。 黃剛林 局市容科4 對轄區(qū)道路范圍內(nèi)和公共場地堆放物料、搭建 建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施監(jiān)管不力的風險 中 制定業(yè)務(wù)流程圖，強化堆放物監(jiān)管。 黃剛林 局市容科5 對戶外廣告設(shè)施

6、監(jiān)管不力的風險 高 嚴格按照《合肥市戶外廣告管理規(guī)定》 ，制定業(yè)務(wù)流 程圖，強化戶外廣告監(jiān)管。 黃剛林 局市容科制度機制 風險6 對轄區(qū)范圍道路景觀整治和亮化、城市立面整 治監(jiān)管不力的風險 高 加強對景觀整治的規(guī)劃和日?？己耍瑥娀坝^亮化監(jiān) 管。 黃剛林 局市容科7在轄區(qū)內(nèi)店招標牌設(shè)置和在城市建筑物、構(gòu)筑 物和其他設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品的審批過程 中可能存在講私情的風險低規(guī)范業(yè)務(wù)流程、加大集體監(jiān)督的力度、探索完善報批 審批業(yè)務(wù)工作機制、

7、強化內(nèi)部制約機制，做好思想工 作和廉政建設(shè)，促進業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。黃剛林 局市容科8在對轄區(qū)道路范圍內(nèi)和公共場地堆放物料、搭 建建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批過程中可 能存在講私情的風險高 探索完善報批審批業(yè)務(wù)工作機制、強化內(nèi)部制約機 制。 黃剛林 局市容科9 在對臨時擺攤設(shè)點的審批過程中可能存在講私 情的風險 低 強化職業(yè)道德教育，杜絕講私情現(xiàn)象。 黃剛林 局市容科10在對轄區(qū)范圍道路景觀整治和亮化、城市立面 整治的規(guī)劃、實施過程中有把