安全標(biāo)準(zhǔn)化“三級“達(dá)標(biāo)需準(zhǔn)備資料單

1、第1頁共10頁安全標(biāo)準(zhǔn)化“三級”達(dá)標(biāo)需準(zhǔn)備資料單安全標(biāo)準(zhǔn)化“三級”達(dá)標(biāo)需準(zhǔn)備資料單A1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取1、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度。（企管部）2、適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫。（企管部）3、定期更新記錄（企管部）4、文件發(fā)放記錄（企管部、公司辦公室）5、培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）1.2法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評價1、符合性評價報告

2、、記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)2、不符合項(xiàng)整改記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)A2機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1方針目標(biāo)1、安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論通過；并提供討論記錄）2、企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃（安環(huán)部）3、各級組織的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（安環(huán)部)4、各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；(公司各職能部門及焦化廠、車間、班組）5、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄（公司各職能部門及焦化廠、車間）2.2負(fù)責(zé)人1

3、、安全生產(chǎn)責(zé)任制（安環(huán)部)2、查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案(標(biāo)準(zhǔn)化辦公室）3、主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄(總經(jīng)理辦公室提供記錄內(nèi)容）4、安全文化建設(shè)計劃或方案（安環(huán)部、行政部、企管部）5、安全文化體系有關(guān)文件（二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系，一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系）；（企管部、行政部、安環(huán)部)6、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（安環(huán)部編制、總經(jīng)理簽字生效）7、資源配備文件及使用記錄（總經(jīng)理召開安全標(biāo)準(zhǔn)化專題會議承諾標(biāo)準(zhǔn)化所

4、需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源，并下文形成記錄）8、查安委會會議記錄或紀(jì)要（安環(huán)部）9、安全生產(chǎn)工作匯報資料（安環(huán)部）10、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度（企管部）11、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）2.3職責(zé)1、安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容（包括安委會和管理部門的安全職責(zé)）；（安環(huán)部）2、安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)）；（安環(huán)部）3、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度（安環(huán)部）4、考核、獎懲決定性文件，及獎懲兌現(xiàn)情況

5、（企管部、財務(wù)部）5、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論形成文件）2.4組織機(jī)構(gòu)1、安委會安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件；（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論第3頁共10頁9、隱患整改計劃（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）10、本要素涉及的文件；（安環(huán)部）11、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件。（安環(huán)部編制，公司辦公室下文）3.5重大危險源1、重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；（安環(huán)部）2、安全評價報告或安全評估報告

6、；（安環(huán)部）3、重大危險源檔案；（安環(huán)部）4、重大監(jiān)控報警設(shè)施臺帳；（安環(huán)部）5、重大危險源定期評估制；（安環(huán)部）6、定期安全評估報告；（安環(huán)部）7、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；（安環(huán)部）8、設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)合格證；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）9、重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；（安環(huán)部）10、重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；（安環(huán)部）11、應(yīng)急救援器材臺帳；（安環(huán)部）12、重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告?zhèn)浒纲Y料；（安環(huán)部）

7、13、重大危險源安全評估報告；（安環(huán)部）14、重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。（安環(huán)部）3.6變更1、變更管理制度；（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）2、變更管理記錄；（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）3、變更的風(fēng)險分析記錄；（安環(huán)部）4、變更風(fēng)險的控制措施；（安環(huán)部）5、變更實(shí)施驗(yàn)收報告。（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）3.7風(fēng)險信息更新1、風(fēng)險評價記錄或報告；（安環(huán)部）2、作業(yè)許可證；（各生產(chǎn)車間提供“八大”票據(jù)）3、年度評審或檢查報告，或

8、者評審記錄。（企管部、公司辦公會議討論形成記錄）3.8供應(yīng)商1、供應(yīng)商管理制度；（供應(yīng)部）2、合格供應(yīng)商名錄、檔案；（供應(yīng)部）3、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；（供應(yīng)部）4、與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。（供應(yīng)部）A4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（企管部）1、適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；（企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）2、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；（企管部）3、文件發(fā)放記錄。（企管部）4.2操作規(guī)程1、崗位操作規(guī)程；（生