進貨檢驗管理規(guī)定

1、切片事業(yè)綜合體所屬企業(yè)標準■Q□E□H3QA500A1進貨檢驗管理規(guī)定切片事業(yè)綜合體企業(yè)20131114發(fā)布20131114實施1101.目的1.1對來料進行檢驗和控制，確保其符合切片事業(yè)綜合體規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.2滿足車間的材料質(zhì)量需求，并提供材料質(zhì)量信息給供貨商及相關(guān)單位作為參考，以達成經(jīng)濟生產(chǎn)目標與供貨商質(zhì)量之管制。2.范圍適用于切片事業(yè)綜合體所屬企業(yè)（包括但不限于蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司、協(xié)鑫阿特斯

2、（蘇州）光伏科技有限公司、常州協(xié)鑫光伏科技有限公司、太倉協(xié)鑫光伏科技有限公司、揚州協(xié)鑫光伏科技有限公司等）涉及到產(chǎn)品質(zhì)量的所有原輔料（具體見附錄A進料檢驗管理表）的來料檢驗工作。3.定義3.1檢驗類別定義：3.1.1全檢：對同一檢驗批的材料全數(shù)進行檢驗；3.1.2正常檢驗：按照抽樣方案及判定標準對同一檢驗批的材料隨機抽取一部分進行檢驗。3.1.3免檢：在品質(zhì)穩(wěn)定的情況下，可以不對供應(yīng)商提供的材料進行檢驗，但也要通過其他的活動，來驗證其是

3、否合格。供方必須提供能證明其材料是合格的證明（如合格證、檢驗記錄等）。3.1.4減量檢驗：材料質(zhì)量穩(wěn)定度好或質(zhì)量信賴度風(fēng)險較小，減少一定比例抽樣數(shù)或增大允收標準值。3.1.5加嚴檢驗：材料質(zhì)量穩(wěn)定度差或質(zhì)量信賴度風(fēng)險較大，增大一定比例抽樣數(shù)或減小允收標準值。4.引用文件4.1《不合格品控制程序》2QA0094.2原輔材料檢驗技術(shù)標準4.3計數(shù)抽樣檢驗程序GBT2828.120035.職責(zé)5.1各項目公司來料后由物資管理倉庫人員負責(zé)放置待

4、檢區(qū)報檢，以及辦理檢驗后的入庫手續(xù)。5.2各項目公司品質(zhì)管理IQC人員負責(zé)來料的檢驗、記錄，并對來料質(zhì)量異常情況進行處理。5.3各項目公司品質(zhì)管理SQE根據(jù)各職能部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進行考評。5.4各項目公司技術(shù)研發(fā)負責(zé)提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)。5.5各項目公司經(jīng)營計劃或物資管理負責(zé)材料緊急放行的申請。3QA500A13106.2.6屬客戶提供品：視同一般進料檢驗作業(yè)程序進行抽樣與檢驗，如客戶合約另有規(guī)定則依其規(guī)定。6.2.7其它

5、備注說明：a)若客戶另有規(guī)定或?qū)嶋H材料進料質(zhì)量狀況考慮，則依據(jù)相應(yīng)SIP(進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書)定義執(zhí)行。b)若實際入料數(shù)量低于定義的抽樣數(shù)則依據(jù)實際數(shù)量進行全檢。c)嚴重缺點（導(dǎo)致無法正常使用）允收標準為：0收1退。6.2.8為體現(xiàn)抽樣的隨機性，所抽取的樣品必須具有一定的分散性。抽取手法參考以下四鐘，或者組合在一起靈活使用：a)層次抽樣：來料若為分層擺放或次序排列的，則可采用層次抽樣手法進行抽樣（如圖1），如包裝紙箱等分層疊放等。b)對

6、角抽樣法：來料橫豎分明、整齊一致的，則可采用對角抽樣法進行抽樣（如圖2），如使用托盤等盛裝或平鋪放置的來料。c)三角抽樣法：來料若擺放在同一個平面時，可以采用三角抽樣法（如圖3）d)S型抽樣法：來料如果擺放在同一個平面時，也可以采用S型抽樣法（如圖4）。6.3材料檢驗6.3.1各項目公司IQC人員嚴格按抽樣方案及檢驗技術(shù)標準、產(chǎn)品圖紙等要求，進行檢查并如實填寫記錄。6.3.2小方錠來料檢驗將檢驗結(jié)果錄入于MES系統(tǒng)中，同時打印“MES標

7、簽”貼于“硅片生產(chǎn)流程單”上；暫時不使用之硅錠需打托保存，需附明確狀態(tài)標識及材料明細；6.3.3硅錠檢驗結(jié)束后，須填寫“原料檢驗報告單”與倉庫交接。不良品待與供應(yīng)商確認后打托退庫。6.3.4輔料來料檢驗時記錄在“輔料進貨檢驗記錄表”上（依抽樣計劃進行抽樣檢驗，記錄數(shù)據(jù)的個數(shù)可依記錄表中格子數(shù)量確定），整批檢驗完畢，須在ERP系統(tǒng)“檢驗到貨單”中進行合格數(shù)與不合格數(shù)維護，同時在ERP系統(tǒng)“維護到貨單”下載“來料報檢及收料憑證”填寫并上傳與

8、倉庫交接。關(guān)鍵性輔料須將檢驗結(jié)果錄入于MES系統(tǒng)“輔料來料檢驗”中，同時打印“MES標簽”貼于輔料包裝上。6.3.5輔料檢驗結(jié)束后，各項目公司IQC人員對來料進行標識，對于檢驗合格的來料貼上綠色的“合格”標簽，對于檢驗不合格的來料貼上紅色的“不合格”標簽，對于特采材料批需貼“特采”標簽，并依標簽指示填寫：數(shù)量、檢驗日期、檢驗員姓名等內(nèi)容。6.4異常結(jié)果處理6.4.1各項目公司IQC人員根據(jù)檢驗標準判定不良的材料，由項目公司IQC工程師進