8.1.3 物資采購合同評審與簽訂流程【中鐵項目公司精細化管理流程】

1、86711物資合同管理流程1.流程圖編號流程步驟流程步驟責任崗位責任崗位流程步驟描述流程步驟描述輸出文檔輸出文檔S12審批公司分管領(lǐng)導【C10】公司分管領(lǐng)導對合同進行審批。S13簽訂合同公司分管領(lǐng)導公司分管領(lǐng)導簽訂合同，或者公司公司分管領(lǐng)導授權(quán)子公司、公司項目經(jīng)理部的負責人簽訂合同。S14建立合同臺賬物設(shè)部物資管理崗物設(shè)部物資管理崗根據(jù)簽訂的正式合同，建立公司合同臺賬。物資采購合同臺賬S15監(jiān)督合同履行情況物設(shè)部物資管理崗物設(shè)部物資管理

2、崗監(jiān)督合同履行情況。轉(zhuǎn)至“物資管理檢查、考評流程”。若按合同實施，轉(zhuǎn)至24步驟；若未按合同實施，則轉(zhuǎn)至16步驟。S16分析原因，提出處理意見物設(shè)部物資管理崗物設(shè)部物資管理崗進行原因分析，提出處理意見與建議，完成后交物設(shè)部物資科科長審核。S17審核物設(shè)部物資科科長【C11】物設(shè)部物資科科長接到處理意見與建議后，對處理意見與建議進行審核并簽字確認。完成后交物設(shè)部副部長審核。S18審核物設(shè)部副部長【C12】物設(shè)部副部長接到處理意見與建議后，對

3、處理意見與建議進行審核并簽字確認。完成后交物設(shè)部部長審核。S19審核物設(shè)部部長【C13】物設(shè)部部長接到處理意見與建議后，對處理意見與建議進行審核并簽字確認。完成后交紀委監(jiān)察部部長審核。S20審核紀委監(jiān)察部部長【C14】紀委監(jiān)察部部長接到處理意見與建議后，對處理意見與建議進行審核并簽字確認。完成后交分管副總工程師審核。S21審核副總工程師【C15】分管副總工程師審核經(jīng)過各部門審核后的處理意見與建議，審核后簽字確認，完成后交公司分管領(lǐng)導審批