領(lǐng)用與發(fā)放控制流程

1、驗(yàn)收與保管控制流程驗(yàn)收與保管控制流程驗(yàn)收與保管控制流程驗(yàn)收與保管控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1倉儲(chǔ)部采購部質(zhì)檢部檢查收貨人員組織是否到位《驗(yàn)收與保管制度》2倉儲(chǔ)部采購部檢查物資與采購單據(jù)是否一致《驗(yàn)收與保管制度》3質(zhì)檢部采購部倉儲(chǔ)部審核檢查是否按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行物資驗(yàn)收《驗(yàn)收與保管制度》4采購部倉儲(chǔ)部檢查與供應(yīng)商的溝通情況，討論問題解決辦

2、法《驗(yàn)收與保管制度》5倉儲(chǔ)部采購部檢查入庫驗(yàn)收流程是否依照企業(yè)規(guī)程操作《驗(yàn)收與保管制度》6倉儲(chǔ)部檢查存貨是否合理、是否符合企業(yè)庫位管理規(guī)定《驗(yàn)收與保管制度》7倉儲(chǔ)部相關(guān)部門檢查是否執(zhí)行企業(yè)日常倉儲(chǔ)管理規(guī)定，是否存在安全隱患《驗(yàn)收與保管制度》8倉儲(chǔ)部檢查存貨信息更新的及時(shí)性和完備性及是否賬實(shí)相符《驗(yàn)收與保管制度》1安排人員接收采購物資2核對采購單據(jù)與待檢物資3質(zhì)量檢驗(yàn)、提交驗(yàn)收報(bào)告4聯(lián)系供應(yīng)商解決驗(yàn)收中的問題5辦理存貨入庫手續(xù)6搬運(yùn)、按規(guī)