請購審批業(yè)務(wù)流程

1、請購審批業(yè)務(wù)流程請購審批業(yè)務(wù)流程1.請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)采購部經(jīng)理采購專員相關(guān)部門階段D1D2D32.請購審批業(yè)務(wù)流程控制表請購審批業(yè)務(wù)流程控制請購審批業(yè)務(wù)流程控制開始相關(guān)部門提出采購申請結(jié)束如果請購依據(jù)不充分、不合理，會導(dǎo)致企業(yè)資源浪費如果相關(guān)審批程序不規(guī)范、

2、不正確，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)損失、資源浪費或產(chǎn)生舞弊行為如果采購未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)遭受損失填寫“采購申請單”1匯總、整理采購申請檢查庫存物資儲存情況呈交“采購申請單”234采購范圍內(nèi)審核否是審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)審核按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)5審批預(yù)算內(nèi)是否審核6控制事項控制事項詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明D11.生產(chǎn)部和倉儲部等物資需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實際需求提出采購申請2.請購

3、入員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容D23.采購部核查采購物資的庫存情況，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量4.如果采購專員認(rèn)為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，在“采購申請單”上填寫采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批階段控制D35.如果采購事項在申請范圍之外的，應(yīng)由采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)逐級審核，最終由總經(jīng)理審批；如