采購監(jiān)督管理辦法

1、采購監(jiān)督管理辦法名稱采購監(jiān)督管理辦法編號頁數：3編制部門批準人分發(fā)部門編制日期批準日期集團公司各部門、各子公司審核人生效日期審核日期頒發(fā)部門一、目的：加強采購管理，提升采購效率。二、適用范圍：采購活動過程三、定義：采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。四、權責：全面監(jiān)督檢查采購流程的規(guī)范性五、內容：5.1采購流程執(zhí)行監(jiān)督5.1.1嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間

2、、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。5.1.2采購會審、合同會簽制度物品采購，合同簽訂必須經過有關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核。5.1.3職責分離貨物的到庫數量與質量驗收采購人員不可參與。采購貨物質量、數量、交貨等出現問題時，應由生產子公司通知采購部門進行處理。5.1.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件

3、不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。5.2物資采購監(jiān)督要重點把握關鍵環(huán)節(jié)5.2.1采購計劃的制定。編制采購計劃的采購部門或人員可能在編制采購計劃時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際并不需要的物品加入到采購計劃中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監(jiān)督采購計劃時應關注所采購物資是否必需以及怎樣實施采購、采購的數量多少等。5.2.2供應商的選擇。在目前市場下，絕大多數物資品種數量多、

4、產品質量參差不齊、供應商資信等級差異，使采購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優(yōu)選用供應商，由誰來最終決定等問題都是監(jiān)督的重點。5.2.3供應商的約束。在采購活動中供應商是監(jiān)督的重點。主要體現在其是否遵守公司采購制度的各項規(guī)定，是否按公司采購制度的流程進行，是否各供應商之間相互串通，是否賄賂采購經辦或其他采購相關人員等方面。5.2.4采購價格的確定。采購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產品質量等級、材質配