環(huán)境管理體系文件之風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序

1、環(huán)境管理體系文件之風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序一、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序1、目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于在公司管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動(dòng)包括：a)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)計(jì)開發(fā)的變更控制、工藝改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；b)供應(yīng)商評(píng)審和

2、采購控制過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c)制造與檢驗(yàn)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；d)廠房設(shè)施、設(shè)備和工裝、模具、夾具的維護(hù)和保養(yǎng)管理過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；e)不符合的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f)持續(xù)改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3術(shù)語和定義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。4、職責(zé)4.1最高管理者負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、

3、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評(píng)審。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序，并進(jìn)行維護(hù)。負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性，并編寫《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)措施表》，負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策劃和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的執(zhí)行和監(jiān)督。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的

4、措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。5、工作內(nèi)容與要求5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃5.1.1為全面識(shí)別和應(yīng)對(duì)各部門在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識(shí)別和應(yīng)對(duì)的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評(píng)估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)措施表》；5.1.2在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)過程中，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：a)環(huán)境因素可能產(chǎn)生與有