原物料采購

1、原物料采購原物料采購1.0目的目的為確保采購的原物料符合公司規(guī)定及要求，適時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量之原物料，特制定本管理辦法。2.0范圍范圍國(guó)內(nèi)、外采購的生產(chǎn)性原物料的采購管理。3.0職責(zé)職責(zé)3.1物管專員負(fù)責(zé)請(qǐng)購單的開立。3.2采購專員負(fù)責(zé)訂購單的開立及廠商交貨跟催和LC開狀之申請(qǐng)。4.0定義與縮寫定義與縮寫PurchasingDocument采購文件為生產(chǎn)性材料之采購根據(jù)。包括[零件承認(rèn)單]和[零件規(guī)格書]或R&D承認(rèn)的樣品和指定廠商

2、的書面依據(jù)及合格供應(yīng)商名冊(cè)。PurchasingPolicy采購政策材料采買的策略及方法、原則。MRPMRP物料需求計(jì)劃。物管依據(jù)輸入之基本資料計(jì)算出之相依性需求的物料供應(yīng)計(jì)劃。ERPERP企業(yè)資源規(guī)劃。企業(yè)依據(jù)人力資源的規(guī)劃充分發(fā)揮及利用以達(dá)到企業(yè)體全球化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子商務(wù)化。Rushder備料時(shí)間短于正常備料時(shí)間的銷售訂單。PRPurchaseRequirement請(qǐng)購單POPurchaseder訂購單4.0程序程序4.1業(yè)務(wù)專員依

3、據(jù)FIRM銷貨確認(rèn)單和預(yù)測(cè)數(shù)量轉(zhuǎn)開內(nèi)部訂單給生管排定主計(jì)劃，物管依主計(jì)劃作出原物料需求計(jì)劃(MRP)并LOADING入MIS電腦，依MRP系統(tǒng)原理運(yùn)作產(chǎn)生原物料請(qǐng)購單PR(表單一)。物管專員負(fù)責(zé)審查請(qǐng)購單內(nèi)容并確定皆已UPDATE，再將核準(zhǔn)后之請(qǐng)購單按采購專員負(fù)責(zé)之原物料類別分發(fā)給各采購專員。4.2采購專員接到請(qǐng)購單，核對(duì)請(qǐng)購單的需求日期、請(qǐng)購數(shù)量無誤后填寫供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價(jià)格及交貨日期，并查核供應(yīng)商是否為登錄于AVL的合格供應(yīng)4

4、.9若客戶在項(xiàng)目合約訂單中有要求由其代表于分包商處擔(dān)任驗(yàn)收任務(wù)時(shí)該驗(yàn)證結(jié)果只能供參考本公司應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定重新執(zhí)行驗(yàn)證。4.10若來料異常，IQA會(huì)開發(fā)拒收單并知會(huì)生管、物管、采購等，依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》處理。4.11進(jìn)料檢驗(yàn)判退時(shí)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商由采購專員通知取回并依要求時(shí)間補(bǔ)貨。國(guó)外供應(yīng)商則由采購專員負(fù)責(zé)通知，并會(huì)知進(jìn)出口部辦理退貨，采購專員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或扣款索賠事宜。4.12有關(guān)供應(yīng)商管理辦法參閱《供應(yīng)商承認(rèn)程序》。5.0所用表單所用表單5.