內(nèi)部控制評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)范圍明細(xì)表_第1頁(yè)
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1、一級(jí)流程編號(hào)一級(jí)流程名稱二級(jí)流程編號(hào)二級(jí)流程名稱E1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置E1組織架構(gòu)E1.2崗位職責(zé)匹配E1.3組織架構(gòu)運(yùn)行及優(yōu)化E2.1規(guī)劃管理E2規(guī)劃與計(jì)劃管理E2.2全面計(jì)劃管理E3.1人力資源規(guī)劃E3.2招聘與退出E3人力資源E3.3員工培訓(xùn)E3.4績(jī)效考核E3.5薪酬管理E4.1環(huán)境保護(hù)E4社會(huì)責(zé)任E4.3E4.2社會(huì)責(zé)任報(bào)告編制員工權(quán)益保護(hù)E5企業(yè)文化E5.1企業(yè)文化建立與評(píng)估E6.1建立反舞弊機(jī)制E6反舞弊E6.2反舞弊信息溝

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