4、采購員崗位職責(zé)

1、目的：通過對采購過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。二、采購的種類：根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機物料消耗品、設(shè)備、量器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。三、物料采購審批流程1生產(chǎn)性物料訂購審批流程采購員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼贰⒔Y(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定

2、訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準采購?！段锪闲枨蟊怼窇?yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號規(guī)格顏色材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。2非生產(chǎn)性物料請購審批流程辦公用品、勞防用品由使用部門編制《__月辦公用品、勞防用品使用計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫《請購單》；機物料消耗品等由使用部門填寫《請購單》經(jīng)部門主

3、管復(fù)核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。3設(shè)備、量器具、模具的審批流程：由直接指導(dǎo)或從事該項工作的人員填寫《請購單》，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交采購部制定采購計劃采購。4樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術(shù)部人員填寫《請購單》及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采

4、購。四、詢價、比價、議價、定價作業(yè)1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)備、器具以有信譽、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價對象。2.比價、議價：采購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進行詢價，以利于比價作業(yè)進行，并從中挑選在品質(zhì)、價格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠息。2由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號規(guī)格顏色材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)

5、量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。3入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物

6、料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。4由于品質(zhì)不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達到規(guī)定標準的特采或降級物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應(yīng)商

7、對該批物資進行折價或補償處理。5《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號、物料名稱、型號規(guī)格顏色材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。6采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財務(wù)辦